Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
december 2016
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901641154 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 235,66 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 02.12.2016 | 19.12.2016 | 27.12.2016 |
| 1901641074 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 108,20 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 10.11.2016 | 02.12.2016 | 27.12.2016 |
| 1901641132 | Flaga spol. s r.o. Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok |
34116940 | dodávka plynu | 3339,00 [$EUR] vrátane DPH |
33/OZ/2003 | 332/2016 | 29.11.2016 | 16.12.2016 | 27.12.2016 |
| 1901641253 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | mesačný poplatok za prevádzku a údržbu APV IS ISTP | 24900,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | xxx | 21.12.2016 | 29.12.2016 | 5.1.2017 |
| 1901641170 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | vyžiadané služby | 131040,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | 186/2016 | 06.12.2016 | 14.12.2016 | 27.12.2016 |
| 1901641116 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | mesačný poplatok za prevádzku a údržbu APV IS ISTP | 24900,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | xxx | 22.11.2016 | 02.12.2016 | 27.12.2016 |
| 1901641239 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 12764,87 [$EUR] vrátane DPH |
332/OI/2015, 333/OI/2015 | 373/2016 | 19.12.2016 | 28.12.2016 | 5.1.2017 |
| 1901641238 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 5568,00 [$EUR] vrátane DPH |
332/OI/2015, 333/OI/2015 | 351/2016 | 19.12.2016 | 28.12.2016 | 5.1.2017 |
| 1901641237 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 196074,12 [$EUR] vrátane DPH |
332/OI/2015, 333/OI/2015 | 354/2016 | 19.12.2016 | 28.12.2016 | 5.1.2017 |
| 1901641117 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 59525,54 [$EUR] vrátane DPH |
332/OI/2015, 333/OI/2015 | 267/2016 | 22.11.2016 | 12.12.2016 | 27.12.2016 |
| 1901641251 | TUCAN cestovná agentúra s.r.o. Za kasárňou 1, 83103 Bratislava |
35697300 | spiatočná letenka Viedeň-Brusel | 761,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 360/2016 | 21.12.2016 | 28.12.2016 | 5.1.2017 |
| 1901641250 | TUCAN cestovná agentúra s.r.o. Za kasárňou 1, 83103 Bratislava |
35697300 | spiatočná letenka Viedeň-Brusel | 559,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 347/2016 | 21.12.2016 | 28.12.2016 | 5.1.2017 |
| 1901641168 | TUCAN cestovná agentúra s.r.o. Za kasárňou 1, 83103 Bratislava |
35697300 | spiatočná letenka Viedeň-Luxemburg | 818,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 331/2016 | 06.12.2016 | 19.12.2016 | 27.12.2016 |
| 1901641093 | TUCAN cestovná agentúra s.r.o. Za kasárňou 1, 83103 Bratislava |
35697300 | spiatočná letenka Viedeň-Dublin | 685,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 309/2016 | 11.11.2016 | 02.12.2016 | 27.12.2016 |
| 1901641141 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2412,21 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 29.11.2016 | 20.12.2016 | 5.1.2017 |
| 1901641139 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2412,21 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 29.11.2016 | 20.12.2016 | 5.1.2017 |
| 1901641142 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia hygienických balíčkov | 70,20 [$EUR] bez DPH |
367/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 29.11.2016 | 20.12.2016 | 5.1.2017 |
| 1901641140 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia hygienických balíčkov | 198,90 [$EUR] bez DPH |
367/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 29.11.2016 | 20.12.2016 | 5.1.2017 |
| 1901641248 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | audit serverovne | 16704,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 352/2016 | 20.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 |
| 1901641215 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 3275,04 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 320/2016, 327/2016, 328/2016 | 13.12.2016 | 19.12.2016 | 27.12.2016 |
| 1901641214 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 13.12.2016 | 19.12.2016 | 27.12.2016 |
| 1901641147 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 277,20 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 276/2016 | 01.12.2016 | 07.12.2016 | 27.12.2016 |
| 1901641219 | Slovenský Červený kríž Grösslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia potravinových balíčkov | 84738,83 [$EUR] bez DPH |
373/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 14.12.2016 | 20.12.2016 | 5.1.2017 |
| 1901641187 | Slovenský Červený kríž Grösslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia potravinových balíčkov | 84738,83 [$EUR] bez DPH |
373/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 08.12.2016 | 20.12.2016 | 5.1.2017 |
| 1901641188 | Slovenský Červený kríž Grösslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia hygienických balíčkov | 7187,40 [$EUR] bez DPH |
374/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 08.12.2016 | 20.12.2016 | 5.1.2017 |
| 1901641220 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 |
00179132 | distribúcia potravinových balíčkov | 70654,41 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 14.12.2016 | 20.12.2016 | 5.1.2017 |
| 1901641137 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 |
00179132 | distribúcia potravinových balíčkov | 70654,41 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 28.11.2016 | 20.12.2016 | 5.1.2017 |
| 1901641138 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 |
00179132 | distribúcia hygienických balíčkov | 5920,50 [$EUR] bez DPH |
376/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 28.11.2016 | 20.12.2016 | 5.1.2017 |
| 1901641244 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, 81106 Bratislava |
47250542 | prekladateľské služby | 94,05 [$EUR] bez DPH |
388/SE/2015 | 368/2016 | 20.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 |
| 1901641130 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, 81106 Bratislava |
47250542 | prekladateľské služby | 20,60 [$EUR] bez DPH |
388/SE/2015 | 335/2016 | 25.11.2016 | 12.12.2016 | 27.12.2016 |
| 1901641103 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, 81106 Bratislava |
47250542 | prekladateľské služby | 19,80 [$EUR] bez DPH |
388/SE/2015 | 324/2016 | 14.11.2016 | 02.12.2016 | 27.12.2016 |
| 1901641102 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, 81106 Bratislava |
47250542 | prekladateľské služby | 15,45 [$EUR] bez DPH |
388/SE/2015 | 323/2016 | 14.11.2016 | 02.12.2016 | 27.12.2016 |
| 1901641199 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 94901 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 1,20 [$EUR] vrátane DPH |
390/OVS/2016 | xxx | 12.12.2016 | 16.12.2016 | 27.12.2016 |
| 1901641149 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka hygienických balíčkov | 266136,00 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 01.12.2016 | 12.12.2016 | 27.12.2016 |
| 1901641148 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka potravinových balíčkov | 3156108,09 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 01.12.2016 | 12.12.2016 | 27.12.2016 |
| 1901641230 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1324,80 [$EUR] vrátane DPH |
397/OI/2016 | xxx | 16.12.2016 | 23.12.2016 | 5.1.2017 |
| 1901641081 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1324,80 [$EUR] vrátane DPH |
397/OI/2016 | xxx | 10.11.2016 | 02.12.2016 | 27.12.2016 |
| 1901641222 | Interway s.r.o. Stará Vajnorská 21, 83000 Bratislava |
35728531 | poskytovanie služieb bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov | 1439323,20 [$EUR] vrátane DPH |
4/OI/2015 | xxx | 14.12.2016 | 29.12.2016 | 5.1.2017 |
| 1901641211 | SOFTIP a.s. Galvaniho7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | úprava modulu POK | 282672,00 [$EUR] vrátane DPH |
402/OMIS/2016 | 274/2016 | 12.12.2016 | 16.12.2016 | 27.12.2016 |
| 1901641156 | SOFTIP a.s. Galvaniho7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | školenie | 936,00 [$EUR] vrátane DPH |
402/OMIS/2016 | 336/2016 | 02.12.2016 | 14.12.2016 | 27.12.2016 |