Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Máj 2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031740311 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | dobropis | 682,32€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013 | 29.05.2017 | 29.05.2017 | 5.6.2017 | |
| 1031740299 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 480,85€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č.SPVOB/41/2016-M-OVO č.z.8588/2016 | 18.05.2017 | 25.05.2017 | 5.6.2017 | |
| 1031740263 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | dodávka plynu, ele. energie, vodné, stočné a zrážkové vody | 594,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013 | 10.05.2017 | 12.05.2017 | 22.5.2017 | |
| 1031740262 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov, zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 465,36€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013 | 10.05.2017 | 12.05.2017 | 22.5.2017 | |
| 1031740261 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | dodávka plynu, dodávka el. energie, vodné, stočné a zrážkové vody | 1194,00€ vrátane DPH |
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016 | 10.05.2017 | 12.05.2017 | 22.5.2017 | |
| 1031740260 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov, zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 964,63€ vrátane DPH |
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016 | 10.05.2017 | 12.05.2017 | 22.5.2017 | |
| 1031740308 | Slovenská konsolidačná, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kredit | 7000,00€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 26.05.2017 | 12.05.2017 | 5.6.2017 | |
| 1031740297 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | 25,98€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 19.05.2017 | 30.05.2017 | 5.6.2017 | |
| 1031740288 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštový poukaz | 1,00€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004 | 12.05.2017 | 17.05.2017 | 23.5.2017 | |
| 1031740287 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 2587,55€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004 | 12.05.2017 | 17.05.2017 | 23.5.2017 | |
| 1031740259 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu | 2,55€ bez DPH |
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180 | 10.05.2017 | 17.05.2017 | 22.5.2017 | |
| 1031740256 | Cevarom Hrnčiarska 25, 902 01 Pezinok |
37291386 | oprava žalúzií | 99,72€ vrátane DPH |
22/2017 | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 22.5.2017 | |
| 1031740245 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica |
42499500 | zálohové platby za 2. štvrťrok 2017 plyn, vodné, stočné, zrážková voda, elektr. energia, ostatná správa | 299,55€ vrátane DPH |
zmluva o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 25.10.2016 | 02.05.2017 | 03.05.2017 | 4.5.2017 | |
| 1031740309 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena olejový filter, vzduchový filter, tyčka riadenia, čap riadenia ľavý, manžeta tyčiek, olej | 510,89€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 26.05.2017 | 30.05.2017 | 5.6.2017 | |
| 1031740303 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena predné tyčky riadenia, manžety, predné čapy riadenia, tlmič zadný, geometria, umytie voozidla, práce | 458,99€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 23.05.2017 | 29.05.2017 | 5.6.2017 | |
| 1031740302 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík, uskladnenie pneumatík | 81,60€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 23.05.2017 | 29.05.2017 | 5.6.2017 | |
| 1031740301 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 23.05.2017 | 29.05.2017 | 5.6.2017 | |
| 1031740296 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Borská 6, 841 04 Bratislava |
45960470 | prezutie pneumatík, uskladnenie pneumatík, výmena čapu 2 ks, zadný doraz tlmiča 2 ks | 303,50€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 16.05.2017 | 19.05.2017 | 5.6.2017 | |
| 1031740295 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Borská 6, 841 04 Bratislava |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 16.05.2017 | 19.05.2017 | 5.6.2017 | |
| 1031740294 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík a uskladnenie | 82,60€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 16.05.2017 | 19.05.2017 | 5.6.2017 | |
| 1031740251 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť | 59,70€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 03.05.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
| 1031740293 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | siete | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 16.05.2017 | 19.05.2017 | 5.6.2017 | |
| 1031740292 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | siete | 2943,71€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 16.05.2017 | 19.05.2017 | 5.6.2017 | |
| 1031740291 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP telefóny | 817,32€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 16.05.2017 | 19.05.2017 | 5.6.2017 | |
| 1031740290 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky DSL | 265,63€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 16.05.2017 | 19.05.2017 | 5.6.2017 | |
| 1031740289 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telef. volania | 611,35€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 16.05.2017 | 19.05.2017 | 5.6.2017 | |
| 1031740253 | M-Market Reality, s.r.o Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec |
47522861 | odmena za správu | 6,71€ vrátane DPH |
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016 | 03.05.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
| 1031740252 | M-Market Reality, s.r.o Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec |
47522861 | odmena za správu | 14,38€ vrátane DPH |
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016 | 03.05.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 |