![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901740643 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 17.07.2017 | 26.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740440 | SATUR TRANSPORT a.s. Studená 7, 82104 Bratislava |
35787228 | autobusová preprava Job Expo | 75469,68 [$EUR] vrátane DPH |
Z20179017_Z | xxx | 12.05.2017 | 13.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740635 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | SMS notifikácia | 88,04 [$EUR] vrátane DPH |
77/OZ/2006 | xxx | 13.07.2017 | 26.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740619 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 51,92 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 10.07.2017 | 26.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740613 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 952,79 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 07.07.2017 | 26.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740593 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka hygienických balíčkov | 344214,00 [$EUR] vrátane DPH |
393/OPERDFaFEAD/2016 | 121/2017 | 30.06.2017 | 12.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740592 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka potravinových balíčkov | 3040800,98 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | 120/2017 | 30.06.2017 | 12.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740620 | OKAT PLUS s.r.o. Bohrova 5, 85101 Bratislava |
35745533 | výroba a tlač periodika | 350,40 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 204/2017 | 10.07.2017 | 20.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740606 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 264,16 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 04.07.2017 | 26.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740604 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 2023,30 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 04.07.2017 | 26.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740603 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1254,60 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 04.07.2017 | 11.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740524 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 21,57 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 09.06.2017 | 03.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740575 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 135,55 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 23.06.2017 | 03.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740564 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1324,80 [$EUR] vrátane DPH |
397/OI/2016 | xxx | 19.06.2017 | 03.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740590 | DOLIS s.r.o. Grősslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | výroba a distribúcia tlačív a formulárov | 98704,99 [$EUR] vrátane DPH |
2/OVS/2015 | 123/2017 | 30.06.2017 | 14.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740589 | DOLIS s.r.o. Grősslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | výroba a distribúcia tlačív a formulárov | 5616,31 [$EUR] vrátane DPH |
2/OVS/2015 | 137/2017 | 30.06.2017 | 11.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740550 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 8940,16 [$EUR] vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | xxx | 12.06.2017 | 06.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740608 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | podpora dátových služieb aktivačných centier | 81963,00 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 06.07.2017 | 26.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740576 | ING.ĽUBOSLAV PAVLA-AREA DESIGN SNP 137, 96501 Žiar nad Hronom |
35299932 | poskytnutie súčinnosti energetickému auditorovi | 1032,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 130/2017 | 23.06.2017 | 11.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740591 | Ing.arch.Roderik Baltazár Jesenského 31, 93401 Levice |
35045809 | poskytnutie súčinnosti energetickému auditorovi | 520,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 129/2017 | 30.06.2017 | 11.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740533 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 3,90 [$EUR] vrátane DPH |
511/OVS/2016 | xxx | 12.06.2017 | 03.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740532 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 2089,55 [$EUR] vrátane DPH |
511/OVS/2016 | xxx | 12.06.2017 | 03.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740647 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 893,11 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 203/2017 | 17.07.2017 | 31.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740600 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 21576,84 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 195/2017 | 03.07.2017 | 26.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740599 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 33409,64 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 195/2017 | 03.07.2017 | 26.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740581 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 40432,18 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 189/2017 | 26.06.2017 | 26.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740580 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 45324,55 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 189/2017 | 26.06.2017 | 26.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740615 | Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57, 83103 Bratislava |
31402445 | monitoring médií | 186,00 [$EUR] vrátane DPH |
603/KGR/2016 | xxx | 10.07.2017 | 26.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740598 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | strednodobá prognóza potrieb trhu práce v horizonte 5 rokov | 98400,00 [$EUR] vrátane DPH |
428/OMIS/2016 | xxx | 30.06.2017 | 20.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740574 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | mesačný poplatok za prevádzku a údržbz APV IS ISTP | 24900,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | xxx | 22.06.2017 | 14.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740510 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka výpočtovej techniky | 875,42 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 183/2017 | 02.06.2017 | 03.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740659 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 975,20 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 20.07.2017 | 26.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740624 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2684,16 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 11.07.2017 | 14.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740636 | pe3xon s.r.o. Laténska 954/8, 85110 Bratislava |
31320988 | technická podpora vyvolávacieho systému | 16770,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 221/2017 | 13.07.2017 | 19.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740579 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | výroba pečiatok | 3358,11 [$EUR] bez DPH |
Z201712750_Z | 194/2017 | 26.06.2017 | 14.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740622 | Hotel MARLENE 02301 Oščadnica 1799 |
17933609 | národné stretnutie siete Eures | 3366,70 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 188/2017 | 10.07.2017 | 26.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740658 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia hygienických balíčkov | 7571,40 [$EUR] bez DPH |
376/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 18.07.2017 | 27.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740652 | Slovenský Červený kríž Grősslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia hygienických balíčkov | 9389,10 [$EUR] bez DPH |
374/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 19.07.2017 | 27.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740595 | Slovenský Červený kríž Grősslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia potravinových balíčkov | 82473,07 [$EUR] bez DPH |
373/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 30.06.2017 | 13.07.2017 | 1.8.2017 |
1901740654 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 252,77 [$EUR] bez DPH |
138/OVS/2012 | xxx | 19.07.2017 | 26.07.2017 | 1.8.2017 |