Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
December 2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431740577 | Kušnierová Ľubica Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
11.12.2017 | 20.12.2017 | 29.12.2017 | ||
| 1431740620 | Kuchta Emil Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | servisné prehliadky | 71,59 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 1431740561 | Kuchta Emil Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | nájom garáži 12/2017 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 05.12.2017 | 13.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 1431740562 | Kuchta Emil Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | nájom nebyt. priestorov 12/2017 | 80,46 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 05.12.2017 | 13.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 1431740566 | JUDr.Tutko Róbert PhD. Čučmianska dlhá 26., Rožňava 048 01 |
17071232 | trovy exekúcie OF-4022/2017 | 7,84 vrátane DPH |
06.12.2017 | 13.12.2017 | 29.12.2017 | ||
| 1431740555 | Hodermarský P. JUDr. Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | trovy exekúcie-EX 835/2005 | 49,66 vrátane DPH |
01.12.2017 | 13.12.2017 | 29.12.2017 | ||
| 1431740599 | Grafdekor s.r.o. Šafárikova 116., Rožňava 048 01 |
50285301 | výroba tabule | 56,00 vrátane DPH |
134/2017 zo dňa 11.12.2017 | 13.12.2017 | 20.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 1431740611 | Gotthard Pavel Kyjevská 36., Rožňava 048 01 |
45990891 | preprava | 97,50 vrátane DPH |
140/2017 zo dňa 12.12.2017 | 18.12.2017 | 19.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 1431740601 | Fittich rates s.r.o. Šafárikova 20., Rožňava 048 01 |
31692656 | vybudovanie el.zabezp.signal. | 997,13 vrátane DPH |
119/2017 zo dňa 13.11.2017 | 14.12.2017 | 20.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 1431740617 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV053BA | 118,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 129/2017 zo dňa 4.12.2017 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 29.12.2017 |
| 1431740603 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV862AP | 28,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 101/2017 zo dňa 18.10.2017 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 29.12.2017 |
| 1431740586 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-412AI | 218,63 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 127/2017 zo dňa 28.11.2017 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 29.12.2017 |
| 1431740570 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV412AI | 428,14 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 121/2017 zo dňa 22.11.2017 | 07.12.2017 | 14.12.2017 | 29.12.2017 |
| 1431740557 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | kompl.starostllivosť o voz.11/2017 | 95,52 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 04.12.2017 | 07.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 1431740553 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BA733OP | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 120/2017 zo dňa 23.10.2017 | 24.11.2017 | 07.12.2017 | 29.12.2017 |
| 1431740584 | Elekromarket s.r.o. Šafárikova 503/21., Rožňava 048 01 |
44201885 | pamäťová karta RAM Kingston | 99,00 vrátane DPH |
131/2017 zo dňa 6.12.2017 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 1431705179 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01 |
37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 5900,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2017 zo dňa 31.3.2017 | 04.12.2017 | 07.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 1431705178 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01 |
37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 4500,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2017 zo dňa 31.3.2017 | 04.12.2017 | 07.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 1431740598 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A., Bratislava 821 04 |
35810734 | služby pozáručného servisu 11/2017 | 539,33 vrátane DPH |
104/2017 zo dňa 24.10.2017 | 13.12.2017 | 20.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 1431740613 | Dammet s.r.o. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
18.12.2017 | 20.12.2017 | 29.12.2017 | ||
| 1431740550 | Dammet s.r.o. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
20.11.2017 | 07.12.2017 | 29.12.2017 | ||
| 1431740610 | Befora Veľkosklad s.r.o. Šafárikova 4072., Rožňava 048 01 |
31667104 | antibakteriálny gél | 436,25 vrátane DPH |
137/2017 zo dňa 11.12.2017 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 1431740609 | Befora Veľkosklad s.r.o. Šafárikova 4072., Rožňava 048 01 |
31667104 | kôš | 24,53 vrátane DPH |
136/2017 zo dňa 11.12.2017 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 1431740608 | Befora Veľkosklad s.r.o. Šafárikova 4072., Rožňava 048 01 |
31667104 | držiak | 71,46 vrátane DPH |
136/2017 zo dňa 11.12.2017 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 1431740616 | Bednár Marek Edelényska 2026/1., Rožňava 048 01 |
33012091 | rekonštrukcia striešky | 1192,13 vrátane DPH |
109/2017 zo dňa 27.10.2017 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 1431740588 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2017 Š112 | 1006,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 1431740589 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2017 E49 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 1431740590 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | preplatok elektriny 11/2017 Plešivec | -0,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 1431740558 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 12/2017 E49 | 38,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 04.12.2017 | 07.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 1431740569 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21., Bratislava 854 01 |
44390823 | papierové utierky | 216,00 vrátane DPH |
99/2017 zo dňa 10.10.2017 | 07.12.2017 | 14.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 1431740568 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21., Bratislava 854 01 |
44390823 | upratovacie služby 11/2017 | 1617,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 07.12.2017 | 14.12.2017 | 29.12.2017 |