október 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1011840441   Nemocnica sv.Michala,as.
Satinského 1,BA
44570783  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
xxx  Z.Z.447/2008  09.10.2018  24.10.2018  9.11.2018 
1011840452   FINAL - CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby  177,12 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  94/2018  23.10.2018  29.10.2018  9.11.2018 
1011840451   Exek.úrad Bratislava
Vazovova 9,BA
36060577  trovy exekúcie  47,93 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  xxx  17.10.2018  29.10.2018  9.11.2018 
1011840459   Mediátor PhDr.Bc.Ing.Fischer
Karola Adlera 13,BA
30157595  mediácia  111,00 [$EUR] 
bez DPH
9/2018  xxx  29.10.2018  07.11.2018  9.11.2018 
1011840458   CareMed s.r.o.
Saratovská 26,BA
36281891  zdravotné výkony  76,67 EUR 
bez DPH
xxx  Z.Z.447/2008  24.10.2018  07.11.2018  9.11.2018 
1011840457   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703,Zvolen
31628605  kancel.potreby  5421,65 [$EUR] 
vrátane DPH
12/2013  95/2018  26.10.2018  07.11.2018  9.11.2018 
1011840456   FINAL - CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis vozidla  288,53 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  87/2018  24.10.2018  07.11.2018  9.11.2018 
1011840455   Mediátor PhDr.Bc.Ing.Fischer
Karola Adlera 13,BA
30157595  mediácia  37,00 [$EUR] 
bez DPH
9/2018  xxx  23.10.2018  07.11.2018  9.11.2018 
1011840454   Mediátor PhDr.Bc.Ing.Fischer
Karola Adlera 13,BA
30157595  mediácia  129,50 [$EUR] 
bez DPH
9/2018  xxx  23.10.2018  07.11.2018  9.11.2018 
1011840453   SLOVNAFT, a.s
Vlčie hrdlo 1 BA
31322832  čerpanie PHM,údržba voz.  268,78 [$EUR] 
vrátane DPH
08/2005  xxx  23.10.2018  07.11.2018  9.11.2018 
1011840427   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  -1039,52 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  09.10.2018  08.11.2018  9.11.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Bratislava)

Tlačiť