Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151840493 | Delight Mont, s.r.o. Hontianska cesta 81, Šahy |
50021079 | 10-31-18 | 30 vrátane DPH |
OV0180091/15.10.2018 | 06.11.2018 | 12.11.2018 | 27.11.2018 | |
1151840492 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | 11-30-18 | 704,24 vrátane DPH |
VOB/20/2015/_M_OVO | 02.11.2018 | 12.11.2018 | 27.11.2018 | |
1151840491 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, Poprad |
44644329 | 10-31-18 | 1774,08 vrátane DPH |
441/2017/1.7.2017 | 02.11.2018 | 12.11.2018 | 27.11.2018 | |
1151840484 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | 10-31-18 | 226,99 vrátane DPH |
433/OVS/2018/15.10.2018 | 17.10.2018 | 06.11.2018 | 27.11.2018 |