Faktúry uhradené 11/2018 I (ÚPSVR Levice)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1151840491   TERAVA, s.r.o.
Na letisko 2121/44, Poprad
44644329  10-31-18  1774,08 
vrátane DPH
441/2017/1.7.2017    02.11.2018  12.11.2018  27.11.2018 
1151840492   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  11-30-18  704,24 
vrátane DPH
VOB/20/2015/_M_OVO    02.11.2018  12.11.2018  27.11.2018 
1151840494   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  10-31-18  63,91 
vrátane DPH
226/8.12.2006    07.11.2018  12.11.2018  27.11.2018 
1151840484   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  10-31-18  226,99 
vrátane DPH
433/OVS/2018/15.10.2018    17.10.2018  06.11.2018  27.11.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Levice)

Tlačiť