Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
December 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431840661 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 11/2018 | 959,10 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840660 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-LAN 11/2018 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840659 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44 11/2018 | 4229,05 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840658 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 11/2018 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840657 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 11/2018 | 91,97 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840656 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 E49 | 87,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840655 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 Plešivec | 69,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840654 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 Š112 | 1005,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840653 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš., 11/2018 | 323,30 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840652 | LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | nákup všeo. materiálu | 99,98 vrátane DPH |
118/2018 zo dňa 12.12.2018 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840651 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 11/2018 | 1999,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840661 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 11/2018 | 959,10 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840660 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-LAN 11/2018 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840659 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44 11/2018 | 4229,05 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840658 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 11/2018 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840657 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 11/2018 | 91,97 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840656 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 E49 | 87,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840655 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 Plešivec | 69,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840654 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 Š112 | 1005,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840653 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš., 11/2018 | 323,30 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840652 | LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | nákup všeo. materiálu | 99,98 vrátane DPH |
118/2018 zo dňa 12.12.2018 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840651 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 11/2018 | 1999,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840650 | Urgenta s.r.o. Nám.1.mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
12.12.2018 | 14.12.2018 | 3.1.2019 | ||
| 1431819032 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07 |
00653501 | poistné majetok,efekt1.1.2019-1.4.2019 | 1003,94 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840650 | Urgenta s.r.o. Nám.1.mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
12.12.2018 | 14.12.2018 | 3.1.2019 | ||
| 1431819032 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07 |
00653501 | poistné majetok,efekt1.1.2019-1.4.2019 | 1003,94 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840648 | LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | nákup všeo. materiálu | 31,36 vrátane DPH |
111/2018 zo dňa 7.12.2018 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840645 | LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | nákup všeo. materiálu | 58,64 vrátane DPH |
112/2018 zo dňa 7.12.2018 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840649 | LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | nákup všeo. materiálu | 24,36 vrátane DPH |
113/2018 zo dňa 7.12.2018 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840648 | LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | nákup všeo. materiálu | 31,36 vrátane DPH |
111/2018 zo dňa 7.12.2018 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840645 | LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | nákup všeo. materiálu | 58,64 vrátane DPH |
112/2018 zo dňa 7.12.2018 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840649 | LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | nákup všeo. materiálu | 24,36 vrátane DPH |
113/2018 zo dňa 7.12.2018 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840644 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 12/2018 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840643 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 11/2018 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 11/2018 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840642 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 12/2018 | 80,46 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840641 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-189AN | 400,54 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 109/2018 zo dňa 3.12.2018 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 |
| 1431840640 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 12/2018 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840639 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 12/2018 | 114,68 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840638 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | komplexná starostlivosť 11/2018 | 107,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840637 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu U 11/2018 | 7,80 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 |