Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
December 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431840640 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 12/2018 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840639 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 12/2018 | 114,68 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840621 | Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344., Rimavská Sobota 979 01 |
36021211 | odvoz,uskladnenie odpadu | 129,80 vrátane DPH |
103/2018 zo dňa 20.11.2018 | 28.11.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840621 | Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344., Rimavská Sobota 979 01 |
36021211 | odvoz,uskladnenie odpadu | 129,80 vrátane DPH |
103/2018 zo dňa 20.11.2018 | 28.11.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840636 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 11/2018 | 78,91 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431818564 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 12/2018 | 524,06 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840636 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 11/2018 | 78,91 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431818564 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 12/2018 | 524,06 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840650 | Urgenta s.r.o. Nám.1.mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
12.12.2018 | 14.12.2018 | 3.1.2019 | ||
| 1431840650 | Urgenta s.r.o. Nám.1.mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
12.12.2018 | 14.12.2018 | 3.1.2019 | ||
| 1431840663 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | odborné prehliadky EZS | 522,00 vrátane DPH |
78/2018 zo dňa 18.9.2018 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840651 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 11/2018 | 1999,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840663 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | odborné prehliadky EZS | 522,00 vrátane DPH |
78/2018 zo dňa 18.9.2018 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840651 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 11/2018 | 1999,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840656 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 E49 | 87,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840655 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 Plešivec | 69,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840654 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 Š112 | 1005,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840656 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 E49 | 87,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840655 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 Plešivec | 69,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840654 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 Š112 | 1005,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431819313 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 5400,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840662 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2018 | -62,62 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 14.12.2018 | 27.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840653 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš., 11/2018 | 323,30 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431819313 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 5400,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840662 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2018 | -62,62 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 14.12.2018 | 27.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840637 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu U 11/2018 | 7,80 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840653 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš., 11/2018 | 323,30 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840637 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu U 11/2018 | 7,80 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431819070 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01 |
37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 4250,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431819069 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01 |
37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 7043,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431819070 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01 |
37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 4250,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431819069 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01 |
37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 7043,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840626 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 11/2018 | 1589,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840626 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 11/2018 | 1589,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840678 | MAX XL s.r.o. Jarková 108., Pača 048 01 |
44404522 | varné kanvice | 106,23 vrátane DPH |
121/2018 zo dňa 28.12.2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840678 | MAX XL s.r.o. Jarková 108., Pača 048 01 |
44404522 | varné kanvice | 106,23 vrátane DPH |
121/2018 zo dňa 28.12.2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840625 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | ||
| 1431840625 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | ||
| 1431840673 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-412AI | 343,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 117/2018 zo dňa 11.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
| 1431840672 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-862AP | 288,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 119/2018 zo dňa 17.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |