Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
marec 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901940241 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 774,28 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 14.03.2019 | 25.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940192 | SOFTIP a.s. Galvaniho7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | podpora APV Softip Profit | 67171,80 [$EUR] vrátane DPH |
402/OMIS/2016 | xxx | 28.02.2019 | 25.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940169 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1324,80 [$EUR] vrátane DPH |
396/OI/2017 | xxx | 19.02.2019 | 11.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940082 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia potravinových balíčkov | 72253,57 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 23.01.2019 | 19.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940118 | i+i print spol. s r.o. Mlynské Luhy 27, 82105 Bratislava |
00688070 | výroba a distribúcia infromačných materiálov | 1998,29 [$EUR] vrátane DPH |
373/OSS/2017 | 427/2018 | 06.02.2019 | 25.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940081 | Slovenský Červený kríž Grősslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia potravinových balíčkov | 92542,75 [$EUR] bez DPH |
373/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 23.01.2019 | 19.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940049 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 7286,47 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 15.01.2019 | 19.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940048 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 5842,73 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 15.01.2019 | 11.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940040 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 1230,29 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 14.01.2019 | 11.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940020 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 33241,46 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 10.01.2019 | 01.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940164 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 1627,52 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 468/2018, 5/2019, 22/2019 | 18.02.2019 | 01.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940163 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 18.02.2019 | 01.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940024 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 2389,57 [$EUR] vrátane DPH |
317/OI/2018 | xxx | 10.01.2019 | 13.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940023 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 42230,40 [$EUR] vrátane DPH |
317/OI/2018 | xxx | 10.01.2019 | 13.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940022 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 152820,00 [$EUR] vrátane DPH |
316/OI/2018 | xxx | 10.01.2019 | 28.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940025 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 16200,00 [$EUR] vrátane DPH |
316/OI/2018 | xxx | 10.01.2019 | 13.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940247 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné | 2,62 [$EUR] vrátane DPH |
260/OVS/2015 | xxx | 15.03.2019 | 25.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940168 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 1191,37 [$EUR] bez DPH |
252/OVS/2017 | xxx | 19.02.2019 | 11.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940222 | BONUL s.r.o. Novozámocká 224, 94905 Nitra |
36528170 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 8676,86 [$EUR] vrátane DPH |
250/OVS/2017 | xxx | 08.03.2019 | 25.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940124 | BONUL s.r.o. Novozámocká 224, 94905 Nitra |
36528170 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 9606,52 [$EUR] vrátane DPH |
250/OVS/2017 | xxx | 08.02.2019 | 01.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940110 | Ing.arch. Ján Kunec Prostějovská 4843/44, 08001 Prešov |
43970362 | vypracovanie projektovej dokumentácie | 12474,00 [$EUR] vrátane DPH |
232/OPERDFaFEAD/2018 | xxx | 05.02.2019 | 18.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940189 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 671,89 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 47/2019 | 15.02.2019 | 04.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940146 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | správa objektov | 8141,89 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | xxx | 13.02.2019 | 01.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940268 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava |
31331131 | dodávka kopírovacieho papiera | 54996,08 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 69/2019 | 20.03.2019 | 27.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940230 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1510,44 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940233 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 358,20 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 13.03.2019 | 25.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940096 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 1071,00 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 33/2019 | 04.02.2019 | 18.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940142 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 1500,14 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 465/2018, 16/2019 | 12.02.2019 | 05.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940132 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 198,83 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 38/2019 | 11.02.2019 | 05.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940131 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 1112,04 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 39/2019 | 11.02.2019 | 05.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940130 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 29,41 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 40/2019 | 11.02.2019 | 05.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940127 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 262,68 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 11.02.2019 | 01.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940129 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 567,79 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 11.02.2019 | 01.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940128 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 12207,53 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 11.02.2019 | 01.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940140 | DOLIS s.r.o. Grősslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | výroba a distribúcia tlačív a formulárov | 93379,78 [$EUR] vrátane DPH |
2/OVS/2015 | 459/2018 | 11.02.2019 | 11.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940159 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 117,94 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 15.02.2019 | 05.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940160 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 55,73 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 15.02.2019 | 05.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940244 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | zberné jazdy | 159,34 [$EUR] vrátane DPH |
19/OZ/2006 | xxx | 14.03.2019 | 18.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940249 | Spišská katolícka charita Jesenského 5, 05201 Spišská Nová Ves |
35514221 | poskytovanie teplého jedla | 517,44 [$EUR] bez DPH |
183/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 14.03.2019 | 20.03.2019 | 29.3.2019 |
| 1901940231 | LogicPark s.r.o. kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina |
44204361 | servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK | 324,00 [$EUR] vrátane DPH |
18/OSaP/2009 | xxx | 13.03.2019 | 18.03.2019 | 29.3.2019 |