Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Vyšle faktúry

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351950031   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov		 17069807  vodné, stočné  133,81 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 12.08.2019  26.08.2019  2.9.2019 
1351950027   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov		 17069807  vodné, stočné  223,02 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 15.07.2019  26.07.2019  29.7.2019 
1351950023   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov		 17069807  vodné, stočné  211,87 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 11.06.2019  21.06.2019  2.7.2019 
1351950019   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov		 17069807  vodné, stočné  94,79 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 10.05.2019  24.05.2019  17.5.2019 
1351950014   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov		 17069807  vodné, stočné  72,48 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 08.04.2019  18.04.2019  17.4.2019 
1351950008   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov		 17069807  vodné, stočné  72,48 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 11.03.2019  26.03.2019  22.3.2019 
1351950002   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov		 17069807  vodné, stočné  97,57 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 01.02.2019  18.02.2019  19.2.2019 
1351950001   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov		 17069807  vodné, stočné  125,45 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 01.02.2019  15.02.2018  19.2.2019 
1351950018   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2018 - preplatok  -400,61 
bez DPH		 Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 06.05.2019  29.05.2019  17.5.2019 
1351950017   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2018 - preplatok  -1656,20 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 06.05.2019  29.05.2019  17.5.2019 
1351950016   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov		 00166197  vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2018 - preplatok  -75,85 
bez DPH		 Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 06.05.2019  29.05.2019  17.5.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť