Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

máj 2019

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901940400   CREATIV LINE s.r.o.
Segnerova 1/B, 84104 Bratislava		 31719791  obedy pre účastníkov konferencie  349,58 [$EUR] 
vrátane DPH		 xxx  128/2019  25.04.2019  03.05.2019  3.6.2019 
1901940404   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  servis motorového vozidla  150,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  153/2019, 154/2019  26.04.2019  13.05.2019  3.6.2019 
1901940403   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  servis motorového vozidla  357,60 [$EUR] 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  160/2019  26.04.2019  13.05.2019  3.6.2019 
1901940408   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  servisný prenájom rohoží  68,83 [$EUR] 
vrátane DPH		 13/OZ/2005  xxx  29.04.2019  07.05.2019  3.6.2019 
1901940407   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  servisný prenájom rohoží  68,83 [$EUR] 
vrátane DPH		 13/OZ/2005  xxx  29.04.2019  07.05.2019  3.6.2019 
1901940414   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen		 31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  16509,72 [$EUR] 
vrátane DPH		 230/OVS/2017  97/2019  30.04.2019  07.05.2019  3.6.2019 
1901940413   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen		 31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  12977,42 [$EUR] 
vrátane DPH		 230/OVS/2017  101/2019  30.04.2019  07.05.2019  3.6.2019 
1901940412   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen		 31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  20987,58 [$EUR] 
vrátane DPH		 230/OVS/2017  99/2019  30.04.2019  07.05.2019  3.6.2019 
1901940410   Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava		 00603481  daň z nehnuteľností  7864,14 [$EUR] 
bez DPH		 Rozhodnutie č.1/19/206087-36/51/749688  xxx  30.04.2019  07.05.2019  3.6.2019 
1901940418   SOFTIP a.s.
Galvaniho7/D, 82104 Bratislava		 36785512  podpora APV Softip Profit  67171,80 [$EUR] 
vrátane DPH		 402/OMIS/2016  xxx  02.05.2019  27.05.2019  3.6.2019 
1901940417   GRAPP CZ s.r.o.
V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9		 26805413  výroba pečiatok  1808,31 [$EUR] 
bez DPH		 Z201833878_Z  159/2019  02.05.2019  13.05.2019  3.6.2019 
1901940422   pe3xon s.r.o.
Laténska 954/8, 85110 Bratislava		 31320988  služby technickej podpory vyvolávacieho systému  3120,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 83/OI/2019  172/2019  03.05.2019  27.05.2019  3.6.2019 
1901940421   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  servis motorového vozidla  21,60 [$EUR] 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  150/2019  03.05.2019  27.05.2019  3.6.2019 
1901940420   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  servis motorového vozidla  21,60 [$EUR] 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  149/2019  03.05.2019  27.05.2019  3.6.2019 
1901940419   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  servis motorového vozidla  21,60 [$EUR] 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  151/2019  03.05.2019  27.05.2019  3.6.2019 
1901940424   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen		 31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  17590,62 [$EUR] 
vrátane DPH		 230/OVS/2017  103/2019  03.05.2019  13.05.2019  3.6.2019 
1901940423   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen		 31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  17618,70 [$EUR] 
vrátane DPH		 230/OVS/2017  100/2019  03.05.2019  13.05.2019  3.6.2019 
1901940426   Atos IT Solutions ans Services s.r.o.
Pribinova 19, 81109 Bratislava		 45650276  služby podpory DWH  83738,70 [$EUR] 
vrátane DPH		 205/OMIS/2019  xxx  06.05.2019  27.05.2019  3.6.2019 
1901940427   HOTEL PARTIZÁN s.r.o.
Tále 108, 97765 Brezno		 36045543  prenájom priestorov pre pracovnú poradu  550,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 xxx  185/2019  06.05.2019  23.05.2019  3.6.2019 
1901940425   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany		 35743565  dodávka plynu  2061,04 [$EUR] 
vrátane DPH		 312/OVS/2019  xxx  06.05.2019  13.05.2019  3.6.2019 
1901940431   Sociálna poisťovňa ústredie
ul.29.augusta 8-10, 81363 Bratislava		 30807484  odber tlačív "Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti" pre UoZ  53,40 [$EUR] 
bez DPH		 9/OP/2009  xxx  07.05.2019  27.05.2019  3.6.2019 
1901940430   LEXMAN TEN s.r.o.
Škultétyho 1, 83103 Bratislava		 50171500  prekladateľské a tlmočnícke služby  38,00 [$EUR] 
bez DPH		 335/SE/2017  165/2019, 166/2019  07.05.2019  27.05.2019  3.6.2019 
1901940429   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  servis motorového vozidla  21,60 [$EUR] 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  167/2019  07.05.2019  27.05.2019  3.6.2019 
1901940428   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park  322,78 [$EUR] 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  xxx  07.05.2019  27.05.2019  3.6.2019 
1901940439   Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad
Karpatská 7, 05801 Poprad		 00416223  poskytovanie teplého jedla  646,80 [$EUR] 
bez DPH		 164/OPERDFaFEAD/2017  xxx  07.05.2019  20.05.2019  3.6.2019 
1901940447   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 8, 81762 Bratislava		 35763469  hlasové a dátové služby  56,93 [$EUR] 
vrátane DPH		 telefónne tarify  xxx  09.05.2019  27.05.2019  3.6.2019 
1901940438   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 8, 81762 Bratislava		 35763469  hlasové a dátové služby  936,14 [$EUR] 
vrátane DPH		 telefónne tarify  xxx  09.05.2019  27.05.2019  3.6.2019 
1901940436   BONUL s.r.o.
Novozámocká 224, 94905 Nitra		 36528170  strážna služba, kontrola a obsluha kotolní  9296,64 [$EUR] 
vrátane DPH		 250/OVS/2017  xxx  09.05.2019  27.05.2019  3.6.2019 
1901940440   Slovenský červený kríž, UzS Liptovský Mikuláš
Kuzmányho 15, 03101 Liptovský Mikuláš		 00416070  poskytovanie teplého jedla  369,60 [$EUR] 
bez DPH		 109/OPERDFaFEAD/2017  xxx  09.05.2019  20.05.2019  3.6.2019 
1901940437   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava		 31322832  odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky  2868,53 [$EUR] 
vrátane DPH		 85/OZ/2004  xxx  09.05.2019  15.05.2019  3.6.2019 
1901940453   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica		 36631125  zberné jazdy  159,34 [$EUR] 
vrátane DPH		 19/OZ/2006  xxx  13.05.2019  15.05.2019  3.6.2019 
1901940452   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica		 36631125  poštové služby  541,90 [$EUR] 
vrátane DPH		 poštové tarify  xxx  13.05.2019  15.05.2019  3.6.2019 
1901940458   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektrickej energie  884,59 [$EUR] 
vrátane DPH		 433/OVS/2018  xxx  14.05.2019  27.05.2019  3.6.2019 
1901940457   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektrickej energie  1114,37 [$EUR] 
vrátane DPH		 433/OVS/2018  xxx  14.05.2019  27.05.2019  3.6.2019 
1901940456   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica		 36597007  dodávka elektrickej energie  356,76 [$EUR] 
vrátane DPH		 433/OVS/2018  xxx  14.05.2019  27.05.2019  3.6.2019 
1901940460   Ing.Igor Škrobánek-O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, 01301 Teplička nad Váhom		 14255791  úradné meranie spotreby paliva služobných motorových vozidiel  240,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 xxx  158/2019  15.05.2019  20.05.2019  3.6.2019 
1901940468   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  658048,00 [$EUR] 
bez DPH		 91/OF/2016  180/2019  16.05.2019  27.05.2019  3.6.2019 
1901940471   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava		 35810734  mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky  8280,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 368/OI/2016  xxx  17.05.2019  27.05.2019  3.6.2019 
1901940473   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica		 36631125  poštové služby  998,25 [$EUR] 
vrátane DPH		 poštové tarify  xxx  17.05.2019  21.05.2019  3.6.2019 
1901940482   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava		 35810734  oprava výpočtovej techniky  44817,84 [$EUR] 
vrátane DPH		 368/OI/2016  468/2018, 43/2019, 73/2019, 132/2019  20.05.2019  27.05.2019  3.6.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť