Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

jún 2019

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901940518   Faveo s.r.o.
Beňadická 20, 85106 Bratislava		 36249254  spiatočná letenka Viedeň-Brusel  555,00 [$EUR] 
bez DPH		 173/SE/2019  211/2019  04.06.2019  25.06.2019  1.7.2019 
1901940490   Protech spol. s r.o.
Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen		 36057231  dodávka osobných ochranných pracovných pomôcok a nástenných lekárničiek  1851,80 [$EUR] 
vrátane DPH		 xxx  164/2019, 191/2019, 192/2019  22.05.2019  17.06.2019  1.7.2019 
1901940581   S-EPI s.r.o.
Martina Rázusa 23A/8336, 01001 Žilina		 36014991  on-line prístup k ekonomickým a právnym informáciám  19991,33 [$EUR] 
vrátane DPH		 xxx  208/2019  18.06.2019  28.06.2019  1.7.2019 
1901940392   Media RTVS s.r.o.
Mýtna 1, 81755 Bratislava		 35967871  mediálna kampaň  36000,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 192/KGR/2019  xxx  23.04.2019  11.06.2019  1.7.2019 
1901940416   Radio Services a.s.
Brečtanová 1, 83101 Bratislava		 35875020  mediálna kampaň  72000,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 193/KGR/2019  xxx  30.04.2019  11.06.2019  1.7.2019 
1904940466   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  vodné, stočné  78,02 [$EUR] 
vrátane DPH		 196/OVS/2015  xxx  16.05.2019  03.06.2019  1.7.2019 
1901940465   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  vodné, stočné  126,85 [$EUR] 
vrátane DPH		 197/OVS/2015  xxx  16.05.2019  03.06.2019  1.7.2019 
1901940513   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava		 35810734  dodávka výpočtovej techniky  2887,20 [$EUR] 
vrátane DPH		 328/OI/2018  xxx  29.05.2019  27.06.2019  1.7.2019 
1901940512   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava		 35810734  dodávka výpočtovej techniky  44688,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 331/OI/2018  xxx  29.05.2019  27.06.2019  1.7.2019 
1901940506   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava		 35810734  dodávka výpočtovej techniky  1924,80 [$EUR] 
vrátane DPH		 328/OI/2018  xxx  29.05.2019  27.06.2019  1.7.2019 
1901940505   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava		 35810734  dodávka výpočtovej techniky  937,73 [$EUR] 
vrátane DPH		 331/OI/2018  xxx  29.05.2019  27.06.2019  1.7.2019 
1901940526   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava		 35810734  mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky  8280,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 368/OI/2016  xxx  06.06.2019  12.06.2019  1.7.2019 
1901940525   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava		 35810734  mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky  8280,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 368/OI/2016  xxx  06.06.2019  12.06.2019  1.7.2019 
1901940491   MAXIM 2001 s.r.o.
Bratislavská 52/11, 90021 Svätý Jur		 35797118  národné stretnutie EURES  3243,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 xxx  87/2019  23.05.2019  11.06.2019  1.7.2019 
1901940535   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 8, 81762 Bratislava		 35763469  hlasové a dátové služby  56,93 [$EUR] 
vrátane DPH		 telefónne tarify  xxx  07.06.2019  24.06.2019  1.7.2019 
1901940524   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 8, 81762 Bratislava		 35763469  hlasové a dátové služby  936,14 [$EUR] 
vrátane DPH		 telefónne tarify  xxx  06.06.2019  24.06.2019  1.7.2019 
1901940523   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany		 35743565  dodávka plynu  2061,04 [$EUR] 
vrátane DPH		 312/OVS/2019  xxx  06.06.2019  11.06.2019  1.7.2019 
1901940499   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  servisný prenájom rohoží  68,83 [$EUR] 
vrátane DPH		 13/OZ/2005  xxx  27.05.2019  03.06.2019  1.7.2019 
1901940498   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  servisný prenájom rohoží  68,83 [$EUR] 
vrátane DPH		 13/OZ/2005  xxx  27.05.2019  03.06.2019  1.7.2019 
1901940459   ui42 spol. s r.o.
Sibírska 62, 83102 Bratislava		 35713003  priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera  1324,80 [$EUR] 
vrátane DPH		 396/OI/2017  xxx  15.05.2019  06.06.2019  1.7.2019 
1901940560   FAST PLUS spol. s r.o.
Na pántoch 18, 83106 Bratislava		 35712783  dodávka chladničky  199,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 xxx  235/2019  13.06.2019  17.06.2019  1.7.2019 
1901940345   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava		 35697270  Orange VPS  5840,80 [$EUR] 
vrátane DPH		 372/OI/2017  xxx  10.04.2019  17.06.2019  1.7.2019 
1901940353   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava		 35697270  Orange VPS  7279,20 [$EUR] 
vrátane DPH		 372/OI/2017  xxx  11.04.2019  06.06.2019  1.7.2019 
1901940352   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava		 35697270  Orange VPS  1230,29 [$EUR] 
vrátane DPH		 372/OI/2017  xxx  11.04.2019  06.06.2019  1.7.2019 
1901940354   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava		 35697270  Orange VPS, Orange mobilný internet  33452,12 [$EUR] 
vrátane DPH		 372/OI/2017  xxx  11.04.2019  03.06.2019  1.7.2019 
1901940547   Gréckokatolícka charita Prešov
Hlavná 2, 08001 Prešov		 35514388  poskytovanie teplého jedla  1154,38 [$EUR] 
bez DPH		 223/OPERDFaFEAD/2016  xxx  10.06.2019  20.06.2019  1.7.2019 
1901940497   Gréckokatolícka charita Prešov
Hlavná 2, 08001 Prešov		 35514388  poskytovanie teplého jedla  1136,52 [$EUR] 
bez DPH		 223/OPERDFaFEAD/2016  xxx  14.05.2019  05.06.2019  1.7.2019 
1901940538   Obec Mlynky
Mlynky 324, 05376 Mlynky		 00329371  daň z nehnuteľností  387,88 [$EUR] 
bez DPH		 Rozhodnutie č.286  xxx  07.06.2019  11.06.2019  1.7.2019 
1901940534   SATEL-SLOVAKIA s.r.o.
Mnoheľova 825, 05801 Poprad		 31712797  občerstvenie pre pracovnú poradu  500,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 xxx  205/2019  07.06.2019  12.06.2019  1.7.2019 
1901940443   PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica		 31644791  upratovacie služby  1489,43 [$EUR] 
vrátane DPH		 156/OVS/2018  xxx  10.05.2019  03.06.2019  1.7.2019 
1901940502   STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.
Mýtna 546, 91601 Stará Turá		 31443443  podstojkovanie časti konštrukcie budovy  2118,30 [$EUR] 
vrátane DPH		 xxx  188/2019  29.05.2019  06.06.2019  1.7.2019 
1901940454   Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava		 31348262  aktualizácia programu ASPI  4282,94 [$EUR] 
vrátane DPH		 119/OIaŠ/2010  xxx  13.05.2019  03.06.2019  1.7.2019 
1901940558   SOREA spol. s r.o.
Odborárske nám.3, 81570 Bratislava		 31339204  prenájom priestorov a techniky pre workshop  1020,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 xxx  206/2019  13.06.2019  24.06.2019  1.7.2019 
1901940469   ESET spol. s r.o.
Eisteinova 24, 85101 Bratislava		 31333532  ročný poplatok za používanie licencií  24937,10 [$EUR] 
vrátane DPH		 361/OI/2016  xxx  16.05.2019  17.06.2019  1.7.2019 
1901940597   ŠEVT a.s.
Plynárenská 6, 82109 Bratislava		 31331131  dodávka kopírovacieho papiera  45100,58 [$EUR] 
vrátane DPH		 224/OVS/2016  209/2019  24.06.2019  28.06.2019  1.7.2019 
1901940596   ŠEVT a.s.
Plynárenská 6, 82109 Bratislava		 31331131  dodávka kopírovacieho papiera  43889,60 [$EUR] 
vrátane DPH		 224/OVS/2016  210/2019  24.06.2019  28.06.2019  1.7.2019 
1901940464   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava		 31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  56551,52 [$EUR] 
vrátane DPH		 333/OI/2015  183/2019  15.05.2019  03.06.2019  1.7.2019 
1901940463   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava		 31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  350784,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 338/OI/2017  176/2019  15.05.2019  03.06.2019  1.7.2019 
1901940462   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava		 31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  23373,03 [$EUR] 
vrátane DPH		 xxx  148/2019  15.05.2019  03.06.2019  1.7.2019 
1901940461   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava		 31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  289420,56 [$EUR] 
vrátane DPH		 338/OI/2017  133/2019  15.05.2019  03.06.2019  1.7.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť