Máj 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031940209   Emil Krajčík s.r.o
Dlhá 1424/47, 905 01 Senica
36246204  čistiace potreby pre upratovačku PK + SC  297,40€ 
vrátane DPH
  27/2019  31.05.2019  04.06.2019  20.6.2019 
1031940176   IM Reality s.r.o
Komenského 20, 942 01 Šurany
51902478  vybudovanie bezbariérového WC  12 490,00€ 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 198/103/2019    10.05.2019  06.06.2019  28.5.2019 
1031940208   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 81 785 Bratislava
36361127  dobropis energií za r. 2018  -116,12€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytutých službách zo dňa 31.07.2013, Dodatok č.2    31.05.2019  27.06.2019  20.6.2019 
1031940207   Strabag s.r.o
Dunajská 32,81785 Bratislava
36361127  dobropis energií za r.2018  -892,08 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    31.05.2019  27.06.2019  20.6.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť