Máj 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031940192   Emil Krajčík, s.r.o
Dlhá 1424/47, 905 01 Senica
36246204  gél na ruky  99,60€ 
vrátane DPH
  23/2019  17.05.2019  24.05.2019  7.6.2019 
1031940193   Emil Krajčík, s.r.o
Dlhá 1424/47, 905 01 Senica
36246204  servítky, špongie, útierky, pur  55,64€ 
vrátane DPH
  24/2019  17.05.2019  24.05.2019  7.6.2019 
1031940209   Emil Krajčík s.r.o
Dlhá 1424/47, 905 01 Senica
36246204  čistiace potreby pre upratovačku PK + SC  297,40€ 
vrátane DPH
  27/2019  31.05.2019  04.06.2019  20.6.2019 
1031940204   Colormont Rastislav Brocka
Kollárová 18, 902 01 Pezinok
30354099  vysávač 2 x  194,00€ 
vrátane DPH
  28/2019  27.05.2019  29.05.2019  7.6.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť