Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
október 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901940779 | UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15, 82007 Bratislava |
00653501 | poistenie hnuteľného majetku | 167,06 [$EUR] vrátane DPH |
41/OZ/2007 | xxx | 26.08.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940826 | i+i print spol. s r.o. Mlynské Luhy 27, 82105 Bratislava |
00688070 | výroba a distribúcia informačných materiálov | 3108,73 [$EUR] vrátane DPH |
373/OSS/2017 | 281/2019 | 11.09.2019 | 25.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940942 | LG TRADE s.r.o. Joliota Curie 734/31 |
36678066 | prenájom priestorov, techniky a občerstvenie pre pracovnú poradu | 475,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 377/2019 | 15.10.2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940919 | Marlene s.r.o. Oščadnica 1799, 02301 Oščadnica |
46692720 | prenájom priestorov a občerstvenie pre pracovnú poradu | 315,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 363/2019 | 10.10.2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940827 | i+i print spol. s r.o. Mlynské Luhy 27, 82105 Bratislava |
00688070 | výroba a distribúcia informačných materiálov | 4319,58 [$EUR] vrátane DPH |
373/OSS/2017 | 269/2019 | 11.09.2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940822 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 7279,52 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 11.09.2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940821 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 1230,78 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 10.09.2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940804 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 567,79 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 05.09.2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940803 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 12207,53 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 05.09.2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940968 | Obec Mlynky Prostredný Hámor 324, 05376 Mlynky |
00329371 | poplatok za odvoz komunálneho odpadu | 44,55 [$EUR] bez DPH |
rozhodnutie č.413 | xxx | 21.10.2019 | 23.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940945 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 16272,71 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 338/2019 | 15.10.2019 | 23.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940958 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 1184,90 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940957 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | zberné jazdy | 159,34 [$EUR] vrátane DPH |
19/OZ/2006 | xxx | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940951 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 2163,84 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 16.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940950 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 16.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940949 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 16.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940944 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 612,85 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 15.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940940 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1218,44 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 15.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940932 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2585,59 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 14.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940931 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2585,59 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 14.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940929 | Ing.Igor Škrobánek-O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, 01301 Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva služobných motorových vozidiel | 240,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 355/2019 | 11.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940879 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 658,18 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 348/2019 | 02.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940878 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 368,95 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 320/2019 | 02.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940877 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 1045,68 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 349/2019 | 02.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940908 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 1024,13 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940907 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 1489,15 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940906 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 3983,54 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940905 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 626282,75 [$EUR] bez DPH |
361/OF/2019 | 295/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940872 | DOMOS SLOVAKIA s.r.o. Južná trieda 48, 04001 Košice |
36590487 | dodávka interiérového vybavenia | 23940,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 333/2019 | 25.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940871 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | oprava výpočtovej techniky | 264,00 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | 354/2019 | 24.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940870 | PSVP SLOVAKIA spol. s r.o. Mliekárenská 10, 82109 Bratislava |
35860511 | oprava frankovacieho stroja | 87,60 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 350/2019 | 24.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940808 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 333369,00 [$EUR] vrátane DPH |
202/OI/2019 | xxx | 06.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940807 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka výpočtovej techniky | 416,02 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 314/2019 | 06.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940806 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 86362,32 [$EUR] vrátane DPH |
333/OI/2015 | 294/2019 | 06.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940774 | NADOSAH spol. s r.o. Weberova 6967/2, 08001 Prešov |
45329753 | spiatočné letenky Viedeň-Dublin | 1200,00 [$EUR] bez DPH |
173/SE/2019 | 301/2019 | 23.08.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940910 | Slovenský červený kríž, UzS Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15, 03101 Liptovský Mikuláš |
00416070 | poskytovanie teplého jedla | 362,20 [$EUR] bez DPH |
109/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 03.10.2019 | 11.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940909 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad Karpatská 7, 05801 Poprad |
00416223 | poskytovanie teplého jedla | 646,80 [$EUR] bez DPH |
164/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 02.10.2019 | 11.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940900 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 13263,26 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 336/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940899 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 24526,10 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 340/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940898 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 13837,88 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 337/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |