Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
október 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901940976 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 580,60 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 23.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940958 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 1184,90 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940944 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 612,85 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 15.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940940 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1218,44 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 15.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940910 | Slovenský červený kríž, UzS Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15, 03101 Liptovský Mikuláš |
00416070 | poskytovanie teplého jedla | 362,20 [$EUR] bez DPH |
109/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 03.10.2019 | 11.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940909 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad Karpatská 7, 05801 Poprad |
00416223 | poskytovanie teplého jedla | 646,80 [$EUR] bez DPH |
164/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 02.10.2019 | 11.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940968 | Obec Mlynky Prostredný Hámor 324, 05376 Mlynky |
00329371 | poplatok za odvoz komunálneho odpadu | 44,55 [$EUR] bez DPH |
rozhodnutie č.413 | xxx | 21.10.2019 | 23.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940779 | UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15, 82007 Bratislava |
00653501 | poistenie hnuteľného majetku | 167,06 [$EUR] vrátane DPH |
41/OZ/2007 | xxx | 26.08.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940882 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | podpora dátových služieb aktivačných centier | 91706,40 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 03.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940875 | SOFTIP a.s. Krasovského 14, 85101 Bratislava |
36785512 | podpora APV Softip Profit | 77155,80 [$EUR] vrátane DPH |
347/OMIS/2019 | xxx | 01.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940814 | Slovenská legálna metrológia n.o. Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica |
37954521 | overenie analyzátorov dychu | 698,40 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 272/2019 | 09.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940817 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 33618,32 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 09.09.2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 |
| 1901940748 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 33497,71 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 14.08.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940822 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 7279,52 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 11.09.2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940821 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 1230,78 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 10.09.2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940740 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 1658,46 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 12.08.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940925 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 6217,75 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 296/2019, 313/2019, 329/2019, 353/2019 | 11.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940871 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | oprava výpočtovej techniky | 264,00 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | 354/2019 | 24.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940870 | PSVP SLOVAKIA spol. s r.o. Mliekárenská 10, 82109 Bratislava |
35860511 | oprava frankovacieho stroja | 87,60 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 350/2019 | 24.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940847 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava |
31349854 | oprava elektrickej požiarnej signalizácie | 15780,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 278/2019 | 16.09.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940930 | Vlan s.r.o. Rastislavova 20, 90026 Slovenský Grob |
46118896 | oprava alkohol testera | 166,80 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 360/2019 | 11.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940965 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 73,54 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 21.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940964 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 3313,82 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 21.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940906 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 3983,54 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940904 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica |
42499500 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 220,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 334/2019 | 07.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940873 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby | 325,56 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | 292/2019 | 27.09.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940923 | NEWTON Media spol. s r.o. Ševčenkova 34, 85101 Bratislava |
44253320 | monitoring médií | 156,00 [$EUR] vrátane DPH |
428/KGR/2017 | xxx | 11.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940887 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 240,40 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 04.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940804 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 567,79 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 05.09.2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940803 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 12207,53 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 05.09.2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940934 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 14.10.2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 |
| 1901940924 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 56,93 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 11.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940916 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 937,14 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940886 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 648572,45 [$EUR] bez DPH |
361/OF/2019 | 319/2019 | 04.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940905 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 626282,75 [$EUR] bez DPH |
361/OF/2019 | 295/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940807 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka výpočtovej techniky | 416,02 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 314/2019 | 06.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940975 | Alena Kasáková-GASTROALKA Slovakia Turie 373, 01312 Žilina |
34221824 | dodávka stojanov | 135,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 404/2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940825 | PSYCHODIAGNOSTIKA a.s. Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava |
31385770 | dodávka psychodiagnostických testov | 9504,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 262/2019 | 11.09.2019 | 03.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940962 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka potravinových balíčkov | 3110827,51 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | 305/2019 | 18.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940876 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2061,04 [$EUR] vrátane DPH |
312/OVS/2019 | xxx | 02.10.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 |