Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry vyšlé

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352050030   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov		 00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  218,04 
bez DPH		 Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 22.07.2020  23.07.2020  24.8.2020 
1352050029   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 22.07.2020  03.08.2020  24.8.2020 
1352050024   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov		 00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  236,33 
bez DPH		 Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 17.06.2020  30.06.2020  30.6.2020 
1352050023   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  6044,56 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 17.06.2020  02.07.2020  30.6.2020 
1352050018   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov		 00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  219,54 
bez DPH		 Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 04.05.2020  02.06.2020  25.5.2020 
1352050017   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5615,88 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 04.05.2020  19.05.2020  25.5.2020 
1352050016   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov		 00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  218,04 
bez DPH		 Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 04.05.2020  02.06.2020  25.5.2020 
1352050015   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 04.05.2020  19.05.2020  25.5.2020 
1352050009   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov		 00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  215,00 
bez DPH		 Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 07.04.2020  05.05.2020  29.4.2020 
1352050008   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5536,08 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 07.04.2020  27.04.2020  29.4.2020 
1352050007   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov		 00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  220,20 
bez DPH		 Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 21.02.2020  03.03.2020  30.3.2020 
1352050006   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov		 00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5661,22 
bez DPH		 Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 21.02.2020  11.03.2020  30.3.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Humenné)

Tlačiť