Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Január 2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172040060 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 1/2020 pracovisko Štúrovo | 2372,30 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017 | 24.1.2020 | 28.01.2020 | 8.3.2020 | |
| 1172040059 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 1/2020 pracovisko Štúrovo | 1682,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017 | 24.1.2020 | 28.01.2020 | 8.3.2020 | |
| 1172040021 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 12/2019 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 9.1.2020 | 10.01.2020 | 8.3.2020 | |
| 1172040033 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 12/2019 | 3945,31 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. VOB/41/2016-M_OVO | 14.1.2020 | 04.02.2020 | 8.3.2020 | |
| 1172040056 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok 2020 pracovisko Nové Zámky č. 77539 | 228 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankov.stroj Neopost IJ 80 č.NZ 12/2012 | 23.1.2020 | 28.01.2020 | 8.3.2020 | |
| 1172040047 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok 2020 pracovisko Šaľa č. 76053 | 144 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Neopost IJ 50 č. NZ 14/2012 | 20.1.2020 | 23.01.2020 | 8.3.2020 | |
| 1172040046 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok 2020 pracovisko Štúrovo č. 95203 | 144 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Neopost IJ 50 č. NZ 16/2012 | 20.1.2020 | 23.01.2020 | 8.3.2020 | |
| 1172040027 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok za telefónne služby 12/2019 | 480,53 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/10002887 | 13.1.2020 | 04.02.2020 | 8.3.2020 | |
| 1172040014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefóny a internet 12/2019-1/2020 | 131,74 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 7.1.2020 | 14.01.2020 | 8.3.2020 | |
| 1172040066 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 3,60 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 1 | 30.1.2020 | 03.02.2020 | 8.3.2020 | |
| 1172040064 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 14,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3 | 28.1.2020 | 30.01.2020 | 8.3.2020 | |
| 1172040063 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 18,72 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 8 | 27.1.2020 | 30.01.2020 | 8.3.2020 | |
| 1172040049 | MAGNA ENERGIE a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 1.5.2019-31.12.2019 dobropis | - 5785,12 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 20.1.2020 | 07.02.2020 | 8.3.2020 | |
| 1172040048 | MAGNA ENERGIE a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 1.1.2019-30.4.2019 | 7911 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 20.1.2020 | 06.02.2020 | 8.3.2020 | |
| 1172040001 | MAGNA ENERGIE a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok plyn 1/2020 | 2752,26 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 2.1.2020 | 13.01.2020 | 8.3.2020 | |
| 1172040045 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 1/2020 | 376,22 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 20.1.2020 | 27.01.2020 | 8.3.2020 | |
| 1172040015 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 12/2019 | 401,13 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 7.1.2020 | 14.01.2020 | 8.3.2020 | |
| 1172040022 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 12/2019 | 10,88 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU schválená 29.12.2014 | 10.1.2020 | 17.01.2020 | 8.3.2020 |