![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902040598 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | podpora dátových služieb aktivačných centier | 91706,40 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 03.07.2020 | 27.07.2020 | 31.7.2020 |
1902040623 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 952,54 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.07.2020 | 27.07.2020 | 31.7.2020 |
1902040624 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 56,93 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.07.2020 | 27.07.2020 | 31.7.2020 |
1902040626 | NEWTON Media spol. s r.o. Ševčenkova 34, 85101 Bratislava |
44253320 | monitoring médií | 156,00 [$EUR] vrátane DPH |
492/KGR/2019 | xxx | 10.07.2020 | 27.07.2020 | 31.7.2020 |
1902040627 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 1489,43 [$EUR] vrátane DPH |
156/OVS/2018 | xxx | 13.07.2020 | 27.07.2020 | 31.7.2020 |
1902040662 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 75,07 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 22.07.2020 | 27.07.2020 | 31.7.2020 |
1902040663 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 75,07 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 22.07.2020 | 27.07.2020 | 31.7.2020 |
1902040664 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 1907,32 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 22.07.2020 | 27.07.2020 | 31.7.2020 |
1902040645 | ARCHINOVA ateliér s.r.o. Legionárska 6419, 91101 Trenčín |
51892146 | vypracovanie projektovej dokumentácie | 6660,00 [$EUR] vrátane DPH |
369/OPERDFaFEAD/2019 | xxx | 13.07.2020 | 28.07.2020 | 31.7.2020 |
1902040597 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | refundácia nákladov | 74565,16 [$EUR] bez DPH |
417/OVS/2015 | xxx | 03.07.2020 | 29.07.2020 | 31.7.2020 |
1902040618 | InterWay a.s. Stará Vajnorská 21, 83104 Bratislava |
35728531 | služby bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov | 341839,26 [$EUR] vrátane DPH |
551/OI/2018 | 497/2019 | 08.07.2020 | 29.07.2020 | 31.7.2020 |
1902040680 | MTM Electric Motors s.r.o. SNP 68, 05301 Harichovce |
47224673 | dodávka ochranných pracovných prostriedkov | 580,98 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 243/2020 | 29.07.2020 | 30.07.2020 | 31.7.2020 |