![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11441574 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava |
00151700 | poistenie nehnuteľného majetku | 1314,48 [$EUR] bez DPH |
93/OZ/2004 | xxx | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 30.12.2014 |
11441557 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | voda z povrchového odtoku | 28,75 [$EUR] vrátane DPH |
91/OZ/2004 | xxx | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 |
11441511 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 3558,66 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 17.12.2014 |
11441537 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | SMS notifikácia | 87,60 [$EUR] vrátane DPH |
77/OZ/2006 | xxx | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 17.12.2014 |
11441573 | QBE Insurance (Europe) Limited Štúrova 27, 04280 Košice |
36855472 | poistenie nehnuteľného majetku | 1916,22 [$EUR] bez DPH |
5/OZ/2004 | xxx | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 30.12.2014 |
11441530 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | konferenčný hovor IPT | 119,88 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | 288/2014 | 10.12.2014 | 19.12.2014 | 30.12.2014 |
11441527 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL poplatky | 265,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 10.12.2014 | 19.12.2014 | 30.12.2014 |
11441388 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | konferenčný hovor IPT | 119,88 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | 288/2014 | 10.11.2014 | 02.12.2014 | 17.12.2014 |
11441387 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | IP telefonia | 2768,88 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 10.11.2014 | 02.12.2014 | 17.12.2014 |
11441386 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL poplatky | 2702,57 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 10.11.2014 | 02.12.2014 | 17.12.2014 |
11441385 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | údržba LAN sietí | 2461,33 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 10.11.2014 | 02.12.2014 | 17.12.2014 |
11441384 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL poplatky | 265,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 10.11.2014 | 02.12.2014 | 17.12.2014 |
11441383 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1753,24 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 10.11.2014 | 02.12.2014 | 17.12.2014 |
11441450 | FÚRA s.r.o. SNP 77, 0442 Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunálneho odpadu | 8,43 [$EUR] vrátane DPH |
44/OZ/2005 | xxx | 26.11.2014 | 01.12.2014 | 17.12.2014 |
11441566 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 7393,33 [$EUR] vrátane DPH |
399/OVS/2012 | 366/2014 | 12.12.2014 | 19.12.2014 | 30.12.2014 |
11441565 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 851,16 [$EUR] vrátane DPH |
399/OVS/2012 | 367/2014 | 12.12.2014 | 19.12.2014 | 30.12.2014 |
11441564 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 1362,76 [$EUR] vrátane DPH |
399/OVS/2012 | 368/2014 | 12.12.2014 | 19.12.2014 | 30.12.2014 |
11441520 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 177,95 [$EUR] vrátane DPH |
399/OVS/2012 | 369/2014 | 09.12.2014 | 19.12.2014 | 30.12.2014 |
11441327 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 1220,20 [$EUR] vrátane DPH |
399/OVS/2012 | 318/2014 | 30.10.2014 | 19.12.2014 | 30.12.2014 |
11441307 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 1216,58 [$EUR] vrátane DPH |
399/OVS/2012 | 296/2014 | 23.10.2014 | 05.12.2014 | 17.12.2014 |
11441556 | SOFTIP a.s. Galvaniho7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | zmluvné služby Profit-Implementácia I. | 468000,00 [$EUR] vrátane DPH |
287/OIaMIS/2014 | xxx | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 |
11441504 | SOFTIP a.s. Galvaniho7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | vstupná analýza-Detailná funkčná špecifikácia | 132000,00 [$EUR] vrátane DPH |
287/OIaMIS/2014 | xxx | 05.12.2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 |
11441482 | Mertel RG Slovenská republika spol. s r.o. Jura Hronca 60, 84102 Bratislava |
35967412 | konferencia k 10.výročiu fungovania siete EURES | 10778,40 [$EUR] vrátane DPH |
286/OIPSS/2014 | xxx | 01.12.2014 | 11.12.2014 | 17.12.2014 |
11441494 | C.E.N. s.r.o. Gagarinova 12, 82015 Bratislava |
35780886 | poskytnutie vysielacieho času na odvysielanie prezentačného spotu | 178074,00 [$EUR] vrátane DPH |
266/SR/2014 | xxx | 24.11.2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 |
11441456 | Valeo Moving services s.r.o. Košická 37, 82108 Bratislava |
45374953 | sťahovacie služby | 128,40 [$EUR] vrátane DPH |
265/OVS/2014 | 342/2014 | 27.11.2014 | 02.12.2014 | 17.12.2014 |
11441563 | Star EU a.s. Vlčkova 51, 81104 Bratislava |
36703575 | licencie tretích strán | 30150,00 [$EUR] vrátane DPH |
245/OIaMIS/2013 | xxx | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 |
11441466 | Star EU a.s. Vlčkova 51, 81104 Bratislava |
36703575 | dodávka servera | 18360,00 [$EUR] vrátane DPH |
245/OIaMIS/2013 | xxx | 28.11.2014 | 05.12.2014 | 17.12.2014 |
11441465 | Star EU a.s. Vlčkova 51, 81104 Bratislava |
36703575 | import údajov do IS AOTP a ich vyhodnocovanie | 33600,00 [$EUR] vrátane DPH |
245/OIaMIS/2013 | xxx | 28.11.2014 | 05.12.2014 | 17.12.2014 |
11441464 | Star EU a.s. Vlčkova 51, 81104 Bratislava |
36703575 | návrh a vývoj informačného systému pre vyhodnocovanie AOTP | 302640,00 [$EUR] vrátane DPH |
245/OIaMIS/2013 | xxx | 28.11.2014 | 05.12.2014 | 17.12.2014 |
11441448 | Star EU a.s. Vlčkova 51, 81104 Bratislava |
36703575 | scenáre podvodného správania pri využívaní AOTP | 162000,00 [$EUR] vrátane DPH |
245/OIaMIS/2013 | xxx | 25.11.2014 | 05.12.2014 | 17.12.2014 |
11441524 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. Eisteinova 11, 85101 Bratislava |
45650276 | dodávka služieb systému riadenia SZ pre aktivačné centrá vrátane integrácie s IS RSD | 304676,40 [$EUR] vrátane DPH |
244/OIaMIS/2014 | xxx | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 |
11441497 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hurbanova 16, 01001 Žilina |
37905473 | refundácia nákladov | 1164,21 [$EUR] bez DPH |
242/OVS/2014 | xxx | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 17.12.2014 |
11441484 | DKFB PLUS s.r.o. Údernícka 14/A, 85101 Bratislava |
44626975 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 2704,32 [$EUR] vrátane DPH |
242/OVS/2013 | xxx | 01.12.2014 | 09.12.2014 | 17.12.2014 |
11441483 | DKFB PLUS s.r.o. Údernícka 14/A, 85101 Bratislava |
44626975 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 2704,32 [$EUR] vrátane DPH |
242/OVS/2013 | xxx | 01.12.2014 | 09.12.2014 | 17.12.2014 |
11441469 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | návrh odporúčaní vyplývajúcich z prognózy vývoja na trhu práce v roku 2014 | 14741,51 [$EUR] vrátane DPH |
239/OIaMIS/2014 | xxx | 28.11.2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 |
11441468 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | návrh odporúčaní vyplývajúcich z prognózy vývoja na trhu práce v roku 2014 | 49438,92 [$EUR] vrátane DPH |
239/OIaMIS/2014 | xxx | 28.11.2014 | 17.12.2014 | 30.12.2014 |
11441435 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. Eisteinova 11, 85101 Bratislava |
45650276 | dodávka služieb systému riadenia SZ pre PPTP | 721004,40 [$EUR] vrátane DPH |
239/OIaMIS/2013 | xxx | 21.11.2014 | 12.12.2014 | 17.12.2014 |
11441434 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. Eisteinova 11, 85101 Bratislava |
45650276 | dodávka služieb úpravy integrácie na Sociálnu poisťovňu | 187347,60 [$EUR] vrátane DPH |
239/OIaMIS/2013 | xxx | 21.11.2014 | 12.12.2014 | 17.12.2014 |
11441488 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1775,19 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 03.12.2014 | 19.12.2014 | 30.12.2014 |
11441487 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 211,50 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 03.12.2014 | 19.12.2014 | 30.12.2014 |