marec 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901840088   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  dodávka mobilných telefónov  5980,53 [$EUR] 
vrátane DPH
372/OI/2017  411/2017  22.01.2018  12.03.2018  28.3.2018 
1901840049   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  Orange VPS, Orange mobilný internet  6923,68 [$EUR] 
vrátane DPH
372/OI/2017  xxx  11.01.2018  05.03.2018  28.3.2018 
1901840048   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  Orange VPS  1831,04 [$EUR] 
vrátane DPH
372/OI/2017  xxx  11.01.2018  05.03.2018  28.3.2018 
1901840004   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  dodávka mobilných telefónov  570,01 [$EUR] 
vrátane DPH
372/OI/2017  423/2017  02.01.2018  05.03.2018  28.3.2018 
1901840308   Gréckokatolícka charita Prešov
Hlavná 2, 08001 Prešov
35514388  poskytovanie teplého jedla  1169,16 [$EUR] 
bez DPH
223/OPERDFaFEAD/2016  xxx  14.03.2018  21.03.2018  28.3.2018 
1901840226   Gréckokatolícka charita Prešov
Hlavná 2, 08001 Prešov
35514388  poskytovanie teplého jedla  1280,04 [$EUR] 
bez DPH
223/OPERDFaFEAD/2016  xxx  13.02.2018  14.03.2018  28.3.2018 
1901840272   Spišská katolícka charita
Jesenského 5, 05201 Spišská Nová Ves
35514221  poskytovanie teplého jedla  431,20 [$EUR] 
bez DPH
183/OPERDFaFEAD/2017  xxx  05.03.2018  14.03.2018  28.3.2018 
1901840158   Spišská katolícka charita
Jesenského 5, 05201 Spišská Nová Ves
35514221  poskytovanie teplého jedla  477,40 [$EUR] 
bez DPH
183/OPERDFaFEAD/2017  xxx  07.02.2018  01.03.2018  28.3.2018 
1901840093   NÁVRAT, občianske združenie
Pluhová 1, 83103 Bratislava
31746209  vzdelávanie  9435,00 [$EUR] 
bez DPH
157/OSODaSK/2017  xxx  22.01.2018  19.03.2018  28.3.2018 
1901840266   PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby  2089,55 [$EUR] 
vrátane DPH
511/OVS/2016  xxx  06.03.2018  29.03.2018  6.4.2018 
1901840203   PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby  2089,55 [$EUR] 
vrátane DPH
511/OVS/2016  xxx  13.02.2018  05.03.2018  28.3.2018 
1901840636   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  697,55 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  101/2018  22.03.2018  29.03.2018  6.4.2018 
1901840222   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  16558,30 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  12/2018  12.02.2018  29.03.2018  6.4.2018 
1901840221   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  3993,91 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  11/2018  12.02.2018  29.03.2018  6.4.2018 
1901840301   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  3465,74 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  49/2018  12.03.2018  16.03.2018  28.3.2018 
1901840271   TREXIMA Bratislava spol. s r.o.
Drobného 29, 84407 Bratislava
31364381  vyžiadané služby  50616,00 [$EUR] 
vrátane DPH
330/OMIS/2015  34/2018  06.03.2018  27.03.2018  28.3.2018 
1901840233   TREXIMA Bratislava spol. s r.o.
Drobného 29, 84407 Bratislava
31364381  mesačný poplatok za prevádzku a údržbz APV IS ISTP  24900,00 [$EUR] 
vrátane DPH
330/OMIS/2015  xxx  21.02.2018  16.03.2018  28.3.2018 
1901840145   TREXIMA Bratislava spol. s r.o.
Drobného 29, 84407 Bratislava
31364381  vyžiadané služby  41256,00 [$EUR] 
vrátane DPH
330/OMIS/2015  34/2018  05.02.2018  01.03.2018  28.3.2018 
1901840633   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava
31322832  odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky  2328,02 [$EUR] 
vrátane DPH
85/OZ/2004  xxx  22.03.2018  27.03.2018  28.3.2018 
1901840278   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava
31322832  odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky  3403,15 [$EUR] 
vrátane DPH
85/OZ/2004  xxx  08.03.2018  12.03.2018  28.3.2018 
1901840242   Union poisťovňa a.s.
Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava
31322051  hromadné úrazové poistenie  29600,00 [$EUR] 
bez DPH
70/OSS/2016  xxx  26.02.2018  21.03.2018  28.3.2018 
1901741196   SOFOS a.s.
Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava
31318347  dodávka servera  5788,80 [$EUR] 
vrátane DPH
376/OSS/2017  xxx  22.12.2017  05.03.2018  28.3.2018 
1901840200   Sociálna poisťovňa ústredie
ul.29.augusta 8-10, 81363 Bratislava
30807484  odber tlačív "Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti" pre UoZ  53,37 [$EUR] 
bez DPH
9/OP/2009  xxx  12.02.2018  01.03.2018  28.3.2018 
1901840262   GRAPP CZ s.r.o.
V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9
26805413  výroba pečiatok  704,64 [$EUR] 
bez DPH
Z201761514_Z  75/2018  05.03.2018  27.03.2018  28.3.2018 
1901840151   Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18, 81415 Bratislava
00179132  distribúcia potravinových balíčkov  64675,22 [$EUR] 
bez DPH
375/OPERDFaFEAD/2016  xxx  06.02.2018  22.03.2018  28.3.2018 
1901840150   Slovenský Červený kríž
Grősslingová 24, 81446 Bratislava
00177466  distribúcia potravinových balíčkov  81234,14 [$EUR] 
bez DPH
373/OPERDFaFEAD/2016  xxx  06.02.2018  12.03.2018  28.3.2018 
1901840227   Štatistický úrad Slovenskej republiky
Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica
00166197  refundácia nákladov  898,22 [$EUR] 
bez DPH
252/OVS/2017  xxx  20.02.2018  12.03.2018  28.3.2018 
1901840258   Detský domov Harmónia
Stavbárska 6, 82107 Bratislava
00163261  refakturácia nákladov  656,76 [$EUR] 
bez DPH
65/OVS/2016  xxx  02.03.2018  12.03.2018  28.3.2018 
1901840252   František Majtán - Euronics TPD
Farského 26, 85101 Bratislava
11790547  dodávka chladničky  235,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  78/2018  01.03.2018  27.03.2018  28.3.2018 
1901840291   František Majtán - Euronics TPD
Farského 26, 85101 Bratislava
11790547  dodávka kávovaru  309,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  92/2018  09.03.2018  16.03.2018  28.3.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť