Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
December 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431840635 | MUDr. Štepitová Mária Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
31976859 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | ||
| 1431840627 | MUDr. Ľ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | ||
| 1431840625 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | ||
| 1431840624 | Temed s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | ||
| 1431840623 | Dammet s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
04.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | ||
| 1431840634 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 11/2018 - II. | 1212,16 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840628 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 12/2018 | 698,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840626 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 11/2018 | 1589,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840622 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné a stočné 11/2018 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431818582 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A., Bratislava 821 02 |
47963832 | nájomné, prevádzkové náklady 12/2018 | 505,23 vrátane DPH |
Zmluva 424/143/2016 o nájme nebytových priestorov z 11.8.2016 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431818581 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 12/2018 | 354,55 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431818580 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 12/2018 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431818579 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 12/2018 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431818566 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov11/2018 R | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431818565 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov12/2018 E | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431818564 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 12/2018 | 524,06 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840621 | Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344., Rimavská Sobota 979 01 |
36021211 | odvoz,uskladnenie odpadu | 129,80 vrátane DPH |
103/2018 zo dňa 20.11.2018 | 28.11.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840621 | Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344., Rimavská Sobota 979 01 |
36021211 | odvoz,uskladnenie odpadu | 129,80 vrátane DPH |
103/2018 zo dňa 20.11.2018 | 28.11.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840676 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kancelársky materiál | 1998,94 vrátane DPH |
104/2018 zo dňa 20.11.2018 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840676 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kancelársky materiál | 1998,94 vrátane DPH |
104/2018 zo dňa 20.11.2018 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840630 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis Škoda Octávia RV-862AP | 1104,49 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 106/2018 zo dňa 19.11.2018 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 |
| 1431840630 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis Škoda Octávia RV-862AP | 1104,49 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 106/2018 zo dňa 19.11.2018 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 |
| 1431840631 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie,nákup pneumatíkRV 862AP | 114,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 107/2018 zo dňa 26.11.2018 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 |
| 1431840631 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie,nákup pneumatíkRV 862AP | 114,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 107/2018 zo dňa 26.11.2018 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 |
| 1431840674 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kancelársky materiál | 936,37 vrátane DPH |
108/2018 zo dňa 29.11.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840674 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kancelársky materiál | 936,37 vrátane DPH |
108/2018 zo dňa 29.11.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840641 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-189AN | 400,54 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 109/2018 zo dňa 3.12.2018 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 |
| 1431840641 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-189AN | 400,54 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 109/2018 zo dňa 3.12.2018 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 |
| 1431840671 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-412AI | 191,44 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 110/2018 zo dňa 6.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
| 1431840671 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-412AI | 191,44 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 110/2018 zo dňa 6.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
| 1431840648 | LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | nákup všeo. materiálu | 31,36 vrátane DPH |
111/2018 zo dňa 7.12.2018 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840648 | LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | nákup všeo. materiálu | 31,36 vrátane DPH |
111/2018 zo dňa 7.12.2018 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840645 | LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | nákup všeo. materiálu | 58,64 vrátane DPH |
112/2018 zo dňa 7.12.2018 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840645 | LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | nákup všeo. materiálu | 58,64 vrátane DPH |
112/2018 zo dňa 7.12.2018 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840649 | LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | nákup všeo. materiálu | 24,36 vrátane DPH |
113/2018 zo dňa 7.12.2018 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840649 | LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | nákup všeo. materiálu | 24,36 vrátane DPH |
113/2018 zo dňa 7.12.2018 | 07.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840669 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-412AI | 527,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 115/2018 zo dňa 10.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
| 1431840669 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-412AI | 527,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 115/2018 zo dňa 10.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
| 1431840670 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BA-733OP | 305,74 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 116/2018 zo dňa 10.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
| 1431840670 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BA-733OP | 305,74 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 116/2018 zo dňa 10.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |