Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
november 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901941008 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby | 289,51 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | 409/2019 | 04.11.2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941055 | NEWTON Media spol. s r.o. Ševčenkova 34, 85101 Bratislava |
44253320 | monitoring médií | 156,00 [$EUR] vrátane DPH |
428/KGR/2017 | xxx | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941063 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 94901 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 1,20 [$EUR] vrátane DPH |
390/OVS/2018 | xxx | 13.11.2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941053 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 238,80 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 12.11.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941057 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 567,79 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 12.11.2019 | 28.11.2019 | 29.11.2019 |
| 1901941056 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 12207,53 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 12.11.2019 | 28.11.2019 | 29.11.2019 |
| 1901940889 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 567,79 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 04.10.2019 | 25.11.2019 | 29.11.2019 |
| 1901940888 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 12207,53 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 04.10.2019 | 25.11.2019 | 29.11.2019 |
| 1901941067 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 13.11.2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940952 | EXPRESS MEDIA k.s. Vrútocká 48, 82104 Bratislava |
35792094 | mediálna kampaň | 156,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 358/2019 | 16.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940922 | EXPRESS MEDIA k.s. Vrútocká 48, 82104 Bratislava |
35792094 | mediálna kampaň | 6922,08 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 358/2019 | 10.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940921 | EXPRESS MEDIA k.s. Vrútocká 48, 82104 Bratislava |
35792094 | mediálna kampaň | 872,16 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 358/2019 | 10.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941040 | Justičná akadémia Slovenskej republiky Suvorovova 5/C, 90201 Pezinok |
37851624 | lektorovanie | 2708,74 [$EUR] bez DPH |
382/OSOD/2019, 390/OSOD/2019 | xxx | 08.11.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941038 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 56,93 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 08.11.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941035 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 936,14 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 07.11.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941022 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 658895,62 [$EUR] bez DPH |
361/OF/2019 | 379/2019 | 06.11.2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940966 | KROS a.s. A.Rudnaya 21, 01001 Žilina |
31635903 | dodávky licencií Cenkros | 1186,80 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 389/2019 | 21.10.2019 | 04.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941036 | PosAm spol. s r.o. Bajkalská 28, 82109 Bratislava |
31365078 | dodávka USB tokenu | 97,56 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 352/2019 | 07.11.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941001 | SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. Michalovská 87/1414 |
46512250 | dodávka pracovných pomôcok | 100402,14 [$EUR] vrátane DPH |
217/OSS/2017 | 364/2019 | 30.10.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941017 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2061,04 [$EUR] vrátane DPH |
312/OVS/2019 | xxx | 05.11.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940938 | Protech spol. s r.o. Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen |
36057231 | dodávka osobných ochranných pracovných pomôcok | 407853,29 [$EUR] vrátane DPH |
216/OSS/2017 | 376/2019 | 14.10.2019 | 04.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941034 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 8057,16 [$EUR] vrátane DPH |
381/OI/2019 | 430/2019 | 07.11.2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940978 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 11120,70 [$EUR] vrátane DPH |
381/OI/2019 | 386/2019 | 23.10.2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940977 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 243807,53 [$EUR] vrátane DPH |
381/OI/2019 | 332/2019 | 23.10.2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941004 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka mikrovlnky | 53,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 422/2019 | 31.10.2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941062 | Flaga spol. s r.o. Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok |
34116940 | dodávka kvapalného plynu | 1772,16 [$EUR] vrátane DPH |
33/OZ/2003 | 426/2019 | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940999 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 15422,60 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 323/2019 | 30.10.2019 | 04.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940998 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 27913,12 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 327/2019 | 30.10.2019 | 04.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940997 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 12438,07 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 321/2019 | 30.10.2019 | 04.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940996 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 13930,93 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 322/2019 | 30.10.2019 | 04.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940995 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 36290,39 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 328/2019 | 30.10.2019 | 04.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941089 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 3035,00 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 419/2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | 29.11.2019 |
| 1901941019 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 27954,98 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 342/2019 | 05.11.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941018 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 25721,57 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 341/2019 | 05.11.2019 | 11.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941000 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 21052,63 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 339/2019 | 30.10.2019 | 04.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940994 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 2260,61 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 30.10.2019 | 04.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941077 | BEGA s.r.o. PD, 95136 Lehota |
36547654 | dodávka interiérového vybavenia | 23256,00 [$EUR] vrátane DPH |
412/OVS/2019 | xxx | 15.11.2019 | 20.11.2019 | 29.11.2019 |
| 1901941044 | TOP-INTERIÉR Topoľčany s.r.o. Stummerova 4458, 95501 Topoľčany |
46158081 | dodávka interiérového vybavenia | 21128,00 [$EUR] vrátane DPH |
414/OVS/2019 | xxx | 11.11.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901940985 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka chladničky | 143,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 416/2019 | 25.10.2019 | 04.11.2019 | 22.11.2019 |
| 1901941061 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie | 167,58 [$EUR] vrátane DPH |
395/OVS/2019 | xxx | 13.11.2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 |