Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (ÚPSVR Považská Bystrica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112140127 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu - 5/2021 | 1189,44 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 03.05.2021 | 12.05.2021 | 7.6.2022 | |
| 1112140091 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu - 4/2021 | 1189,44 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 01.04.2021 | 14.04.2021 | 7.6.2022 | |
| 1112140068 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu -3/2021 | 1189,44 vrátane DPH |
312//OVS/2019 | 01.03.2021 | 12.03.2021 | 7.6.2022 | |
| 1112140040 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu -2/2021 | 1189,44 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 01.02.2021 | 12.02.2021 | 7.6.2022 | |
| 1112140251 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrická energia za 8/2021 | 1186,31 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 08.09.2021 | 28.09.2021 | 8.6.2022 | |
| 1112140080 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | elektrická energia 2/2021 - PB | 1186/38 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 09.03.2021 | 12.03.2021 | 7.6.2022 | |
| 1112140220 | Huma Steel, s.r.o. Stred 63, 01701 Považská Bystrica |
53497601 | výmena pochôdznych roštov | 1180,14 vrátane DPH |
OV032/2021 | 09.08.2021 | 03.09.2021 | 8.6.2022 | |
| 1112140166 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrická energia 5/2021 | 1179,83 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 7.6.2022 | |
| 1112140221 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrická energia za 7/2021 | 1176,67 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 09.08.2021 | 03.09.2021 | 8.6.2022 | |
| 1112140222 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrická energia za 7/2021 | 1154,58 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 09.08.2021 | 03.09.2021 | 8.6.2022 | |
| 1112140192 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrická energia za 6/2021 | 1139,77 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 09.07.2021 | 26.07.2021 | 8.6.2022 | |
| 1112140139 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | elektrická energia 4/2021 - PB | 1139,68 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 11.05.2021 | 25.05.2021 | 7.6.2022 | |
| 1112140172 | SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 1101,12 vrátane DPH |
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007 | 11.06.2021 | 30.06.2021 | 7.6.2022 | |
| 1112140313 | SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 1028,03 vrátane DPH |
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007 | 11.11.2021 | 03.12.2021 | 8.6.2022 | |
| 1112140346 | SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 1018,63 vrátane DPH |
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007 | 14.12.2021 | 21.12.2021 | 8.6.2022 | |
| 1112140199 | SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 995,95 vrátane DPH |
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007 | 12.07.2021 | 26.07.2021 | 8.6.2022 | |
| 1112140259 | SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 978,28 vrátane DPH |
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007 | 13.09.2021 | 28.09.2021 | 8.6.2022 | |
| 1112140028 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | IT-IP telefonia | 975,78 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 3.1.2007 | 14.01.2021 | 29.01.2021 | 7.6.2022 | |
| 1112140167 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla za 5/2021 | 955,31 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 09.06.2021 | 17.06.2021 | 7.6.2022 | |
| 1112140280 | SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 943,67 vrátane DPH |
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007 | 11.10.2021 | 28.10.2021 | 8.6.2022 | |
| 1112140263 | KPI, s.r.o. Višňové 793, 01323 Višňové pri Žiline |
00000943 | výmena regulátora diferenčného tlaku | 943,00 vrátane DPH |
OV035/2021 | 21.09.2021 | 28.09.2021 | 8.6.2022 | |
| 1112140032 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné služby-úver PU | 930,20 vrátane DPH |
19.01.2021 | 27.01.2021 | 7.6.2022 | ||
| 1112140348 | EMPORO, s.r.o. Lazaretská 8, 81108 Bratislava |
44562195 | parkovacie stĺpiky | 928,80 vrátane DPH |
OV062/2021 | 14.12.2021 | 21.12.2021 | 8.6.2022 | |
| 1112140029 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | IT-údržba LAN sietí | 902,02 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 3.1.2007 | 14.01.2021 | 29.01.2021 | 7.6.2022 | |
| 1112140301 | BYRNEX s.r.o. Brehy 82, 02313 Čierne |
50484940 | nákup - LED trubice | 900,00 vrátane DPH |
OV041/2021 | 05.11.2021 | 12.11.2021 | 8.6.2022 | |
| 1112140275 | VP SK, s.r.o. Šoltésovej 1655/155, 01701 Považská Bystrica |
45390207 | oprava tesnenia parapiet | 885,60 vrátane DPH |
OV038/2021 | 07.10.2021 | 14.10.2021 | 8.6.2022 | |
| 1112140223 | SWAN a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné poplatky | 882,13 vrátane DPH |
o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007 | 11.08.2021 | 27.08.2021 | 8.6.2022 | |
| 1112140074 | Teplo GGE, s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčt.dodávky tepla za 2/2021 | 821,32 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 09.03.2021 | 12.03.2021 | 7.6.2022 | |
| 1112140296 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava plynových kotolov | 799,32 vrátane DPH |
OV043/2021 | 29.10.2021 | 12.11.2021 | 8.6.2022 | |
| 1112140349 | Miroslav Lovíšek - ELPRO Moyzesova 831/30, 01701 Považská Bystrica |
36937525 | výmena núdzového osvetlenia | 751,10 vrátane DPH |
OV059/2021 | 14.12.2021 | 21.12.2021 | 8.6.2022 | |
| 1112140243 | EMEL SK, s.r.o. Hviezdoslavova 919/23, 02201 Čadca |
51426986 | oprava výstupnej závory | 718,32 vrátane DPH |
OV030/2021 | 31.08.2021 | 28.09.2021 | 8.6.2022 | |
| 1112140239 | JM SECURITY - Ing. Ján Mikuš Mateja Bela 2448/23, 91108 Trenčín |
37919598 | bezpečnostná služba 0108-15082021 | 708,00 vrátane DPH |
309/111/2019 - 1675/2019 | 23.08.2021 | 10.09.2021 | 8.6.2022 | |
| 1112140238 | JM SECURITY - Ing. Ján Mikuš Mateja Bela 2448/23, 91108 Trenčín |
37919598 | bezpečnostná služba 0108-15082021 | 708,00 vrátane DPH |
309/111/2019 - 1675/2019 | 23.08.2021 | 10.09.2021 | 8.6.2022 | |
| 1112140318 | SunnyVolt s.r.o. Gen.M.R.Štefánika 1939/7, 91451 Trenčianske Teplice |
52638111 | úprava elektrických rozvodov | 664,02 vrátane DPH |
OV037/2021 | 16.11.2021 | 29.11.2021 | 8.6.2022 | |
| 1112140133 | AQUA ZOO PLUS s.r.o. Tatranská 297/19, 017 01 Považská Bystrica |
47135301 | polymerová dezinfekcia 8,10,12 týždeň | 589,50 vrátane DPH |
OV005/2021 | 05.05.2021 | 12.05.2021 | 7.6.2022 | |
| 1112140335 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | STK + prezutie pneumatík na SMV + údržba | 551,87 vrátane DPH |
OV048/2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | 8.6.2022 | |
| 1112140234 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | úradná skúška výťahu | 540,00 vrátane DPH |
OV028/2021 | 18.08.2021 | 03.09.2021 | 8.6.2022 | |
| 1112140319 | SunnyVolt s.r.o. Gen.M.R.Štefánika 1939/7, 91451 Trenčianske Teplice |
52638111 | prietokové ohrievače | 531,60 vrátane DPH |
OV037/2021 | 16.11.2021 | 29.11.2021 | 8.6.2022 | |
| 1112140336 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | STK + prezutie pneumatík na SMV + údržba | 528,37 vrátane DPH |
OV 049/2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | 8.6.2022 | |
| 1112140044 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 1/2021 | 528,30 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.02.2021 | 12.02.2021 | 7.6.2022 |