Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

december 2018

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901841406   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava		 31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  69668,77 [$EUR] 
vrátane DPH		 333/OI/2015  287/2018  25.09.2018  14.12.2018  3.1.2019 
1901841404   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava		 31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  62982,84 [$EUR] 
vrátane DPH		 333/OI/2015  285/2018  25.09.2018  14.12.2018  3.1.2019 
1801841520   CIDER DISTRIBUTION s.r.o.
Námestie slobody 1237, 09301 Vranov nad Topľou		 50125907  Rakúsko-Nemecký deň 2018  13848,50 [$EUR] 
bez DPH		 324/OSS/2018  xxx  25.10.2018  04.12.2018  20.12.2018 
1901841709   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vodné  1,31 [$EUR] 
vrátane DPH		 260/OVS/2015  xxx  11.12.2018  14.12.2018  3.1.2019 
1901841753   Štatistický úrad Slovenskej republiky
Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica		 00166197  refundácia nákladov  786,12 [$EUR] 
bez DPH		 252/OVS/2017  xxx  17.12.2018  19.12.2018  3.1.2019 
1901841610   Štatistický úrad Slovenskej republiky
Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica		 00166197  refundácia nákladov  702,30 [$EUR] 
bez DPH		 252/OVS/2017  xxx  19.11.2018  04.12.2018  20.12.2018 
1901841684   BONUL s.r.o.
Novozámocká 224, 94905 Nitra		 36528170  strážna služba, kontrola a obsluha kotolní  9296,64 [$EUR] 
vrátane DPH		 250/OVS/2017  xxx  07.12.2018  11.12.2018  20.12.2018 
1901841544   BONUL s.r.o.
Novozámocká 224, 94905 Nitra		 36528170  strážna služba, kontrola a obsluha kotolní  9606,52 [$EUR] 
vrátane DPH		 250/OVS/2017  xxx  08.11.2018  04.12.2018  20.12.2018 
1901841540   KONIMPEX s.r.o.
Jantárova 30, 04001 Košice		 36174874  dodávka interiérového vybavenia  99927,60 [$EUR] 
vrátane DPH		 241/OAOTP/2018  xxx  06.11.2018  14.12.2018  3.1.2019 
1901841739   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen		 31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  1761,84 [$EUR] 
vrátane DPH		 230/OVS/2017  451/2018  13.12.2018  14.12.2018  3.1.2019 
1901841659   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen		 31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  414,59 [$EUR] 
vrátane DPH		 230/OVS/2017  439/2018  30.11.2018  11.12.2018  20.12.2018 
1901841718   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava		 36361127  správa objektov  7943,30 [$EUR] 
vrátane DPH		 228/OVS/2016  xxx  12.12.2018  14.12.2018  3.1.2019 
1901841596   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava		 36361127  nadpaušálne služby  133,92 [$EUR] 
vrátane DPH		 228/OVS/2016  356/2018  16.11.2018  04.12.2018  20.12.2018 
1901841596   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava		 36361127  správa objektov  7943,30 [$EUR] 
vrátane DPH		 228/OVS/2016  xxx  16.11.2018  04.12.2018  20.12.2018 
1901841776   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen		 31628605  dodávka kopírovacieho papiera  49137,86 [$EUR] 
vrátane DPH		 224/OVS/2016  470/2018  20.12.2018  21.12.2018  3.1.2019 
1901841625   SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o.
Michalovská 87/1414		 46512250  dodávka pracovných pomôcok  130021,98 [$EUR] 
vrátane DPH		 217/OSS/2017  361/2018  21.11.2018  07.12.2018  20.12.2018 
1901841750   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  servis motorového vozidla  305,20 [$EUR] 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  461/2018  14.12.2018  20.12.2018  3.1.2019 
1901841747   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  servis motorového vozidla  124,20 [$EUR] 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  453/2018  14.12.2018  20.12.2018  3.1.2019 
1901841698   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  servis motorového vozidla  191,80 [$EUR] 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  452/2018  10.12.2018  11.12.2018  20.12.2018 
1901841686   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park  262,68 [$EUR] 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  xxx  07.12.2018  11.12.2018  20.12.2018 
1901841674   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  servis motorového vozidla  274,27 [$EUR] 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  449/2018  05.12.2018  11.12.2018  20.12.2018 
1901841673   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  servis motorového vozidla  21,60 [$EUR] 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  420/2018  05.12.2018  11.12.2018  20.12.2018 
1901841672   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  servis motorového vozidla  903,23 [$EUR] 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  429/2018  05.12.2018  11.12.2018  20.12.2018 
1901841662   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  servis motorového vozidla  13,56 [$EUR] 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  422/2018  30.11.2018  11.12.2018  20.12.2018 
1901841661   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  servis motorového vozidla  21,60 [$EUR] 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  421/2018  30.11.2018  11.12.2018  20.12.2018 
1901841649   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  servis motorového vozidla  30,72 [$EUR] 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  428/2018  27.11.2018  11.12.2018  20.12.2018 
1901841645   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  servis motorového vozidla  21,60 [$EUR] 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  423/2018  26.11.2018  07.12.2018  20.12.2018 
1901841644   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  servis motorového vozidla  21,60 [$EUR] 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  417/2018  26.11.2018  07.12.2018  20.12.2018 
1901841643   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  servis motorového vozidla  21,60 [$EUR] 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  412/2018  26.11.2018  07.12.2018  20.12.2018 
1901841642   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  servis motorového vozidla  21,60 [$EUR] 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  415/2018  26.11.2018  07.12.2018  20.12.2018 
1901841641   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  servis motorového vozidla  21,60 [$EUR] 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  416/2018  26.11.2018  07.12.2018  20.12.2018 
1901841692   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  doplnenie kvapalín  204,12 [$EUR] 
vrátane DPH		 200/SSVR/2017  xxx  07.12.2018  20.12.2018  3.1.2019 
1901841692   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  mesačný poplatok za prenájom vozidiel  567,79 [$EUR] 
vrátane DPH		 200/SSVR/2017  xxx  07.12.2018  20.12.2018  3.1.2019 
1901841691   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  mesačný poplatok za prenájom vozidiel  12207,53 [$EUR] 
vrátane DPH		 200/SSVR/2017  xxx  07.12.2018  20.12.2018  3.1.2019 
1901841575   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  mesačný poplatok za prenájom vozidiel  4221,80 [$EUR] 
vrátane DPH		 200/SSVR/2017  xxx  13.11.2018  20.12.2018  3.1.2019 
1901841626   DOLIS s.r.o.
Grősslingova 45, 81109 Bratislava		 35698586  výroba a distribúcia tlačív a formulárov  1217,29 [$EUR] 
vrátane DPH		 2/OVS/2015  259/2018  22.11.2018  11.12.2018  20.12.2018 
1901841745   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  vodné, stočné  117,94 [$EUR] 
vrátane DPH		 197/OVS/2015  xxx  14.12.2018  19.12.2018  3.1.2019 
1901841599   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  vodné, stočné  117,94 [$EUR] 
vrátane DPH		 197/OVS/2015  xxx  16.11.2018  04.12.2018  20.12.2018 
1901841746   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  vodné, stočné  55,73 [$EUR] 
vrátane DPH		 196/OVS/2015  xxx  14.12.2018  19.12.2018  3.1.2019 
1901841600   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  vodné, stočné  55,73 [$EUR] 
vrátane DPH		 196/OVS/2015  xxx  16.11.2018  04.12.2018  20.12.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť