2024 MÁJ

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1902440566   Up Déjeuner s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava
53528654  elektronické stravovacie poukážky  68,25 [$EUR] 
vrátane DPH
120/OF/2022  xxx  15.04.2024  03.05.2024  31.5.2024 
1902440565   Up Déjeuner s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava
53528654  elektronické stravovacie poukážky  79,63 [$EUR] 
vrátane DPH
120/OF/2022  xxx  12.04.2024  03.05.2024  31.5.2024 
1902440557   Up Déjeuner s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava
53528654  elektronické stravovacie poukážky  170,63 [$EUR] 
vrátane DPH
120/OF/2022  xxx  11.04.2024  03.05.2024  31.5.2024 
1902440553   Up Déjeuner s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava
53528654  elektronické stravovacie poukážky  91,00 [$EUR] 
vrátane DPH
120/OF/2022  xxx  10.04.2024  03.05.2024  31.5.2024 
1902440549   Up Déjeuner s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava
53528654  elektronické stravovacie poukážky  819,01 [$EUR] 
vrátane DPH
120/OF/2022  xxx  09.04.2024  03.05.2024  31.5.2024 
1902440527   Up Déjeuner s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava
53528654  elektronické stravovacie poukážky  102,38 [$EUR] 
vrátane DPH
120/OF/2022  xxx  08.04.2024  03.05.2024  31.5.2024 
1902440520   Up Déjeuner s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava
53528654  elektronické stravovacie poukážky  28,44 [$EUR] 
vrátane DPH
120/OF/2022  xxx  05.04.2024  03.05.2024  31.5.2024 
1902440508   Up Déjeuner s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava
53528654  elektronické stravovacie poukážky  341,26 [$EUR] 
vrátane DPH
120/OF/2022  xxx  04.04.2024  03.05.2024  31.5.2024 
1902440496   Up Déjeuner s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava
53528654  elektronické stravovacie poukážky  119,44 [$EUR] 
vrátane DPH
120/OF/2022  xxx  03.04.2024  03.05.2024  31.5.2024 
1902440495   Up Déjeuner s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava
53528654  elektronické stravovacie poukážky  303865,72 [$EUR] 
vrátane DPH
120/OF/2022  xxx  03.04.2024  03.05.2024  31.5.2024 
1902440693   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu  2353,05 [$EUR] 
vrátane DPH
202/OVS/2024  xxx  03.05.2024  13.05.2024  31.5.2024 
1902440636   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  27682,81 [$EUR] 
vrátane DPH
121/OVS/2023  64/2024  25.04.2024  20.05.2024  31.5.2024 
1902440635   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  33726,71 [$EUR] 
vrátane DPH
121/OVS/2023  66/2024  25.04.2024  20.05.2024  31.5.2024 
1902440591   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  25546,10 [$EUR] 
vrátane DPH
121/OVS/2023  63/2024  17.04.2024  13.05.2024  31.5.2024 
1902440590   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  18492,34 [$EUR] 
vrátane DPH
121/OVS/2023  62/2024  17.04.2024  13.05.2024  31.5.2024 
1902440589   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  17275,08 [$EUR] 
vrátane DPH
121/OVS/2023  60/2024  17.04.2024  13.05.2024  31.5.2024 
1902440588   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  25651,72 [$EUR] 
vrátane DPH
121/OVS/2023  61/2024  17.04.2024  13.05.2024  31.5.2024 
1902440581   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  24559,19 [$EUR] 
vrátane DPH
121/OVS/2023  59/2024  17.04.2024  06.05.2024  31.5.2024 
1902440605   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodávka elektrickej energie  2305,94 [$EUR] 
vrátane DPH
472/OVS/2022  xxx  19.04.2024  13.05.2024  31.5.2024 
1902440604   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  dodávka elektrickej energie  1301,60 [$EUR] 
vrátane DPH
472/OVS/2022  xxx  19.04.2024  13.05.2024  31.5.2024 
1902440639   Milan Hrabinský-DEMI
Rozvodná 19, 83101 Bratislava
17398444  deratizácia  100,00 [$EUR] 
bez DPH
xxx  138/2024  25.04.2024  06.05.2024  31.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na Faktúry 2024 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť