Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901541439 | PhDr.Oľga Kostelníková Pod lesom 3, 06601 Humenné |
42028141 | lektorovanie | 300,00 [$EUR] bez DPH |
x | 367/2015 | 15.12.2015 | 23.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541395 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 85101 Bratislava |
17316537 | lektorovanie | 7000,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 346/2015 | 07.12.2015 | 14.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541377 | PROTTO Mgr.Sylvia Procháczková Wilsonovo nábr.16, 94901 Nitra |
40494250 | kurz angličtiny | 441,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 35/2015 | 02.12.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541344 | Kominárstvo s.r.o. Pod násypom 12, 84103 Bratislava |
44998074 | kontrola komínov a dymovodov | 69,90 [$EUR] bez DPH |
xxx | 293/2015 | 27.11.2015 | 02.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541422 | SWAN plus a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | konferenčný hovor IPT | 119,88 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | 288/2014 | 11.12.2015 | 23.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541421 | SWAN plus a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | IP telefonia | 2768,88 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 11.12.2015 | 23.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541357 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. Dúbravská cesta 4, 84104 Bratislava |
45650276 | implementácia vydávania jednotlivých dokumentov na báze MS WORD | 156123,00 [$EUR] vrátane DPH |
314/OMIS/2014 | xxx | 30.11.2015 | 17.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541402 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 51,92 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 08.12.2015 | 21.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541392 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 2223,24 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 07.12.2015 | 21.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541477 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 144,21 [$EUR] bez DPH |
64/OF/2015 | 397/2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541454 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 45847,40 [$EUR] bez DPH |
64/OF/2015 | 388/2015 | 17.12.2015 | 23.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541281 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 42689,96 [$EUR] bez DPH |
64/OF/2015 | 349/2015 | 18.11.2015 | 14.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541423 | SWAN plus a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 2702,57 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 11.12.2015 | 23.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541419 | SWAN plus a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 265,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 11.12.2015 | 23.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541365 | NICHOLTRACKT s.r.o. Fiľakovská 24, 98401 Lučenec |
31583466 | dodávka zimných pneumatík pre služobné motorové vozidlá | 1704,00 [$EUR] vrátane DPH |
Z201528576_Z | xxx | 01.12.2015 | 14.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541321 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka vyvolávacích systémov | 311595,00 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 25.11.2015 | 11.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541318 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka vyvolávacích systémov | 5400980,04 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 24.11.2015 | 04.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541445 | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Kupecká 9, 94901 Nitra |
31410952 | dodávka výpočtovej techniky DeD Remetské Hámre | 13873,20 [$EUR] vrátane DPH |
Z201538916_Z | xxx | 15.12.2015 | 18.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541453 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 124929,60 [$EUR] vrátane DPH |
Z201536147_Z | xxx | 16.12.2015 | 23.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541435 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 122799,98 [$EUR] vrátane DPH |
Z201532578_Z | xxx | 14.12.2015 | 23.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541323 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka videokonferenčných systémov | 139973,18 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 25.11.2015 | 11.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541322 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka videokonferenčných systémov | 60198,77 [$EUR] bez DPH |
420/OI/2015 | xxx | 25.11.2015 | 11.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541317 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka videokonferenčných systémov | 4199195,52 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 24.11.2015 | 04.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541316 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka videokonferenčných systémov | 1595267,35 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 24.11.2015 | 04.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541350 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka videokamier a diktafónov | 33839,90 [$EUR] vrátane DPH |
Z201539580_Z | xxx | 27.11.2015 | 29.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541374 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka umývačky riadu | 469,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 312/2015 | 02.12.2015 | 07.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541446 | Yamicom s.r.o. Dvorkinova 24, 04022 Košice |
47734639 | dodávka softvéru DeD Remetské Hámre | 2027,07 [$EUR] vrátane DPH |
Z201518994_Z | xxx | 16.12.2015 | 18.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541355 | MVDr.Anna Ztirická Lučkovce 57, 07203 Rakovec nad Ondavou |
37319400 | dodávka propagačných materiálov | 530,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 371/2015 | 30.11.2015 | 08.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541115 | REPRE s.r.o. Vlčie hrdlo 61, 82107 Bratislava |
35810122 | dodávka propagačných materiálov | 16948,80 [$EUR] vrátane DPH |
Z201521775_Z | xxx | 26.10.2015 | 04.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541431 | ADVERTA SLOVAKIA s.r.o. Hledíkova 3, 94201 Šurany |
35968087 | dodávka propagačného materiálu | 9000,00 [$EUR] vrátane DPH |
Z201535282_Z | xxx | 11.12.2015 | 28.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541471 | Ondrej Gergel-Moger 95843 Krásno 105 |
30329132 | dodávka pracovných pomôcok-aktivačné centrá | 54500,15 [$EUR] vrátane DPH |
Z201536073_Z | xxx | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541437 | Protech spol. s r.o. Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen |
36057231 | dodávka pracovnej obuvi-aktivačné centrá | 101402,82 [$EUR] vrátane DPH |
Z201536048_Z | xxx | 14.12.2015 | 23.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541325 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka počítačových súprav | 101654,78 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 25.11.2015 | 11.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541324 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka počítačových súprav | 18782,41 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 25.11.2015 | 11.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541314 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka počítačových súprav | 829410,62 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 24.11.2015 | 04.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541313 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka počítačových súprav | 151966,79 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 24.11.2015 | 04.12.2015 | 22.12.2015 |
1901541370 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2162,04 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 02.12.2015 | 21.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541470 | Airshop s.r.o. Nejedlého 65, 84102 Bratislava |
47907126 | dodávka odvlhčovača | 210,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 391/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541351 | AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 85101 Bratislava |
36396222 | dodávka notebookov | 153504,00 [$EUR] vrátane DPH |
Z201525067_Z | xxx | 27.11.2015 | 29.12.2015 | 7.1.2016 |
1901541312 | SOITRON s.r.o. Plynárenská 5, 82975 Bratislava |
35955678 | dodávka notebookov | 64650,96 [$EUR] vrátane DPH |
420/OI/2015 | xxx | 24.11.2015 | 04.12.2015 | 22.12.2015 |