Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Marec 2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432040122 | MUDr. I. Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
16.03.2020 | 26.03.2020 | 3.4.2020 | ||
| 1432040080 | MUDr. I. Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
20.02.2020 | 03.03.2020 | 3.4.2020 | ||
| 1432040111 | MUDr. Ľ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
10.03.2020 | 16.03.2020 | 3.4.2020 | ||
| 1432040120 | Nezol-medic s.r.o. Hrhov 373., Jablonov nad Turňou 049 43 |
36605247 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
16.03.2020 | 26.03.2020 | 3.4.2020 | ||
| 1432040119 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | miestny popl.za kom.odpady r.2020 | 124,80 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 115/2020 | 16.03.2020 | 19.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1432040089 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné, vodné, stočné 2/2020 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 28.02.2020 | 11.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1432040112 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
10.03.2020 | 16.03.2020 | 3.4.2020 | ||
| 1432040133 | Pracovné odevy KADO s.r.o. Suchoňova 3527/4., Poprad 058 01 |
50637819 | PE plášť jednorázový | 60,00 vrátane DPH |
32/2020 zo dňa 27.3.2020 | 27.03.2020 | 30.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1432040096 | PROGRES TC s.r.o. Šafárikova 2., Rožňava 048 01 |
36578738 | svietidla Plešivec kancelárie | 119,40 vrátane DPH |
20/2020 zo dňa 6.3.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1432040099 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 3/2020 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1432040098 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 3/2020 | 93,79 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1432040115 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 2/2020 | -53,06 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 12.03.2020 | 24.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1432040118 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.,Dobš.,RV 2/2020 | 507,45 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.03.2020 | 18.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1432003999 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zál.fa-úhr.pošt.do frank.stroja | 10000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 13.03.2020 | 16.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1432040093 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 2/2020 | 10,24 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 04.03.2020 | 11.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1432040128 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 3/2020 - I. | 142,64 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 23.03.2020 | 30.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1432040095 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 2/2020 - II. | 625,99 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 06.03.2020 | 11.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1432040085 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 2/2020 - I. | 280,14 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 24.02.2020 | 02.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1432040110 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 2/2020 E49 | 87,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 10.03.2020 | 18.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1432040109 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 2/2020 Pleš. | 101,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 10.03.2020 | 18.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1432040108 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 2/2020 Š112 | 960,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 10.03.2020 | 18.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1432040114 | Stav Plast Rožňavské Bystré 252., 049 31 |
41286529 | dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | 677,38 vrátane DPH |
8/2020 zo dňa 4.2.2020 | 12.03.2020 | 18.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1432040116 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 2/2020 | 2104,92 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 12.03.2020 | 18.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1432004971 | súdny exekútor JUDr. B. Gerbery Starosaska 3., Spišská Nová Ves 052 01 |
35512881 | prevod trov starej exek.Gerberry-Viola Peter | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 48EX 346/19 zo dňa 27.2.2020 | 27.03.2020 | 30.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1432004970 | Súdny exekútor Mgr. A. Šemperger Žižková 6., Košice 040 01 |
35546930 | prevod trov starej exek.Šemper-Zsigová Anna | 60,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 245EX 30/19 zo dňa 18.3.2020 | 27.03.2020 | 30.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1432040105 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 2/2020 | 959,10 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.03.2020 | 18.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1432040104 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 2/2020 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.03.2020 | 18.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1432040103 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44 2/2020 | 4229,05 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.03.2020 | 18.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1432040102 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-LAN 2/2020 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.03.2020 | 18.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1432040101 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 2/2020 | 90,42 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.03.2020 | 18.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1432040090 | Temed s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
04.03.2020 | 16.03.2020 | 3.4.2020 | ||
| 1432004721 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07 |
00653501 | poistné majetok,efekt1.4.2020-1.7.2020 | 1084,26 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 23.03.2020 | 26.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1432040113 | Urgenta s.r.o. Nám. 1.mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 278,80 vrátane DPH |
10.03.2020 | 16.03.2020 | 3.4.2020 | ||
| 1432040097 | Veolia Energia s.r.o. Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 2/2020 | 488,11 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1432040132 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody1.11.2019-18.3.2020E49 | 167,62 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015 | 25.03.2020 | 30.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1432040131 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 11.12.-17.3.2020Š112 | 940,81 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015 | 25.03.2020 | 30.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1432040100 | ZOVOX Kôsu Schoppera 31., Rožňava 048 01 |
10745114 | hygienické dezinfekčné potreby | 246,92 vrátane DPH |
23/2020 zo dňa 9.3.2020 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | 3.4.2020 |