Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Jún 2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032040243 | Brocka Rastislav Colormont Kollárová 18, 902 01 Pezinok |
30354099 | varné konvice | 120,00€ vrátane DPH |
34/2020 | 16.06.2020 | 19.06.2020 | 14.7.2020 | |
| 1032040223 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín, nafta | 153,22€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 04.06.2020 | 10.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 1032040226 | Unitec Holding s.r.o Pri trati 25A, 821 06 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 61,20€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014 | 08.06.2020 | 10.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 1032040245 | Murat s.r.o Bratislavská cesta 87, 902 01 Pezinok |
31431852 | predlžovačky | 43,18€ vrátane DPH |
33/2020 | 23.06.2020 | 12.06.2020 | 14.7.2020 | |
| 1032040244 | Murat s.r.o Bratislavská cesta 87, 902 01 Pezinok |
31431852 | žiarivky | 34,76€ vrátane DPH |
32/2020 | 23.06.2020 | 12.06.2020 | 14.7.2020 | |
| 1032040246 | Digi Slovakia s.r.o Rontgenová 26,851 01 Bratislava |
35701722 | satelit štandart | 9,60€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016 | 25.06.2020 | 29.06.2020 | 14.7.2020 | |
| 1032040213 | Magna Energie a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 324,12€ vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 312/OVS/2019-1 | 03.06.2020 | 05.06.2020 | 5.6.2020 | |
| 1032040214 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné | 3918,64€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009 | 03.06.2020 | 05.06.2020 | 5.6.2020 | |
| 1032040233 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | vymoženie pohľadávok | 8,40€ vrátane DPH |
na základe zákona o vymáhaní pohľadávok štátu | 12.06.2020 | 12.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 1032040232 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | paušálny poplatok | 14,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 1032040242 | Bilčík spol.s.r.o Šenkvická 12C, 902 01 Pezinok |
35962321 | kontrola stavu vozidla, diagnostika | 50,00€ vrátane DPH |
28/2020 | 16.06.2020 | 19.06.2020 | 14.7.2020 | |
| 1032040239 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | nájomné | 333,24€ bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017 | 15.06.2020 | 17.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 1032040237 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 512,76€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb CD OVB/41/2016-4-OVO č. 8588/2016 | 12.06.2020 | 17.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 1032040224 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | deratizácia objektu | 66,80€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 05.06.2020 | 10.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 1032040220 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | dodávka plynu, elektriky, vody. stočné a zrážkové vody | 594,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 03.06.2020 | 05.06.2020 | 5.6.2020 | |
| 1032040219 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | dodávka plynu, elektriky, vody, stočné a zrážkové vody | 1194,00€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016 | 03.06.2020 | 05.06.2020 | 5.6.2020 | |
| 1032040218 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 638,15€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 03.06.2020 | 05.06.2020 | 5.6.2020 | |
| 1032040217 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 1364,90€ vrátane DPH |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 | 03.06.2020 | 05.06.2020 | 5.6.2020 | |
| 1032040212 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | dobropis: voda, plyn, elektrika | -1016,76€ vrátane DPH |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 | 02.06.2020 | 26.06.2020 | 5.6.2020 | |
| 1032040211 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Dobropis za plyn, elektriku, vodu | -1166,39€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 02.06.2020 | 26.06.2020 | 5.6.2020 | |
| 1032040221 | Alza.sk s.r.o Bottova 6654/7, 81 09 Bratislava |
36562939 | PC zdroj 3 ks | 88,30€ vrátane DPH |
30/2020 | 04.06.2020 | 05.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 1032040236 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 7,90€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004 | 12.06.2020 | 17.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 1032040235 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis PK | -90,40€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 12.06.2020 | 23.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 1032040234 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis SC | -27,50€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 12.06.2020 | 23.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 1032040222 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu | 2,56€ bez DPH |
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180 | 05.06.2020 | 10.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 1032040248 | Krajírovič Ľubomír-LUKRA MEDIA 216, 900 83 Čataj |
41467931 | projektová dokumentácia - Elektro | 3062,00€ vrátane DPH |
26/2020 | 29.06.2020 | 08.07.2020 | 14.7.2020 | |
| 1032040240 | Evrofin Int. spol.s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | servisné práce | 57,60€ vrátane DPH |
31/2020 | 15.06.2020 | 17.06.2020 | 14.7.2020 | |
| 1032040238 | Evrofin Int. spol.s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | servisné práce | 61,44€ vrátane DPH |
29/2020 | 12.06.2020 | 17.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 1032040247 | Hipcentrum s.r.o Holubyho 41, 902 01 Pezinok |
44705425 | zdrav. výkon | 13,94€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 29.06.2020 | 03.07.2020 | 14.7.2020 | |
| 1032040225 | Pediakard s.r.o Lipová 7, 900 28 Ivánka pri Dunaji |
46096558 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 05.06.2020 | 10.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 1032040216 | Sehos Plus, s.r.o Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava |
46979760 | mimoriadne čistiace služby | 895,58€ vrátane DPH |
23/2020 | 03.06.2020 | 05.06.2020 | 5.6.2020 | |
| 1032040215 | Sehos Plus, s.r.o Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava |
46979760 | upratovanie | 1734,02€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019 | 03.06.2020 | 05.06.2020 | 5.6.2020 | |
| 1032040231 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | aparáty | 900,72€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.06.2020 | 12.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 1032040230 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | poplatky | 2943,71€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.06.2020 | 12.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 1032040229 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | poplatky DSL | 265,63€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.06.2020 | 12.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 1032040228 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | údržba siete LÁN | 676,51€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.06.2020 | 12.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 1032040227 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | hovorné | 1337,51€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.06.2020 | 12.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 1032040210 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
47522861 | odmena za správu | 21,09€ vrátane DPH |
Zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č.517/103/2016 | 02.06.2020 | 05.06.2020 | 5.6.2020 | |
| 1032040241 | Vitacare, s.r.o Kalinčiakova 45, 903 01 Senec |
48036439 | zdrav. výkon | 48,79€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 16.06.2020 | 19.06.2020 | 14.7.2020 |