Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

september 2020

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1172040432   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava		 44390823  upratovanie 9/2020  5423,11 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018     30.9.2020  27.10.2020  8.11.2020 
1172040399   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava		 44390823  zabezpečenie dezinfekcia priestorov 8/2020  1605,24 
vrátane DPH		   38/2020  4.9.2020  02.10.2020  25.10.2020 
1172040398   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava		 44390823  poplatok upratovanie 8/2020  5423,11 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018     4.9.2020  02.10.2020  25.10.2020 
1172040426   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo		 36753491  nájom nebytových priestorov 9/2020 pracovisko štúrovo  1682,13 
bez DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    22.9.2020  28.09.2020  26.10.2020 
1172040427   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo		 36753491  náklady nájom nebytových priestorov 9/2020 pracovisko Štúrovo  2372,30 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017    22.9.2020  28.09.2020  25.10.2020 
1172040220   ENUPOL, s.r.o.
A. Jedlíka 7, 94001 Nové Zámky		 36704717  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  55,76 
bez DPH		 podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    25.9.2020  02.10.2020  25.10.2020 
1172040401   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 94901 Nitra		 45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu nádob  1,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb - skartácia č. 436/117/2018   39/2020  4.9.2020  17.09.2020  25.10.2020 
1172040396   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky		 31105491  ochrana objektov 8/2020  270,86 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     4.9.2020  09.09.2020  25.10.2020 
1172040391   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky		 31105491  výjazdy z dôvodu nefunkčnosti bezpečnostného systému pre výpadok elektrickej energie  48 
vrátane DPH		   40/82020  2.9.2020  17.09.2020  25.10.2020 
1172040393   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  poplatok plyn 9/2020  2705,73 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019     3.9.2020  09.09.2020  25.10.2020 
1172040397   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa		 31420991  poplatok teplo 8/2020 pracovisko Šaľa  763,50 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201    4.9.2020  09.09.2020  25.10.2020 
1172040351   MUDr. Janák Peter OPTOMEDIC s.r.o.
Kamenný Most č. 377, 94358 Kamenný Most		 43860524  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  41,82 
bez DPH		 podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    10.9.2020  11.09.2020  25.10.2020 
1172040404   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa		 36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH		 podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    7.9.2020  24.09.2020  25.10.2020 
1172040402   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  poplatok telefónne služby a internet 8-9/2020  132,84 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921     7.9.2020  10.09.2020  25.10.2020 
1172040431   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  2,40 
vrátane DPH		 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5    29.9.2020  30.09.2020  8.11.2020 
1172040430   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  14,40 
vrátane DPH		 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3    28.9.2020  29.09.2020  8.11.2020 
1172040428   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  1259,76 
vrátane DPH		 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 11    23.9.2020  25.09.2020  8.11.2020 
1172040405   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávok štátu  2,40 
vrátane DPH		 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3    7.9.2020  10.09.2020  25.10.2020 
1172040395   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávok štátu  2,40 
vrátane DPH		 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5    3.9.2020  08.09.2020  25.10.2020 
1172040394   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávok štátu  2,40 
vrátane DPH		 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5    3.9.2020  08.09.2020  25.10.2020 
1172040423   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 8/2020  1066,85 
vrátane DPH		 Zmluva č. 02/04    16.9.2020  21.09.2020  25.10.2020 
1172040422   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 8/2020  7,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. 29/2004/SPP DS    16.9.2020  21.09.2020  25.10.2020 
1172040421   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 8/2020 pracovisko Šaľa č. 76053  -21,42 
bez DPH		 povolenie č. 76053  frankovací stroj č. 76053  11.9.2020  23.09.2020  25.10.2020 
1172040420   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 8/2020 pracovisko Štúrovo č. 95203  -14,48 
bez DPH		 povolenie č. 95203  frankovací stroj č. 95203  11.9.2020  30.09.2020  25.10.2020 
1172040419   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 8/2020 pracovisko Nové Zámky č. 77539  -27,30 
bez DPH		 povolenie č. 77539  frankovací stroj č. 77539  11.9.2020  30.09.2020  25.10.2020 
1172040403   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  poplatok za spracovanie PPP U 8/2020  10,40 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutí služby PPU schválená 29.12.2014    7.9.2020  10.09.2020  25.10.2020 
1172040392   Slovenská pošta, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  14,40 
vrátane DPH		 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3    2.9.2020  04.09.2020  25.10.2020 
1172040425   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava		 31322832  nákup PHM 9/2020  189,28 
vrátane DPH		 Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004     18.9.2020  29.09.2020  25.10.2020 
1172040400   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava		 31322832  nákup PHM 8/2020  526,90 
vrátane DPH		 Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004     4.9.2020  10.09.2020  25.10.2020 
1172040424   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov 8/2020  5404,94 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020    16.9.2020  06.10.2020  25.10.2020 
1172040409   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  poplatok elektrina 8/2020 pracovisko Nové Zámky  245,17 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     8.9.2020  06.10.2020  25.10.2020 
1172040408   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  poplatok elektrina 8/2020 pracovisko Nové Zámky  961,76 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     8.9.2020  06.10.2020  25.10.2020 
1172040407   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  poplatok elektrina 8/2020 pracovisko Šurany  215,53 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     8.9.2020  06.10.2020  25.10.2020 
1172040406   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  poplatok elektrina 8/2020 pracovisko Šaľa  441,76 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     8.9.2020  06.10.2020  25.10.2020 
1172040414   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava		 47258314  poplatok telefónne služby 8/2020  1209,06 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/1002887    9.9.2020  02.10.2020  25.10.2020 
1172040413   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava		 47258314  poplatok údržba siete LAN 8/2020  1503,36 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-LAN    9.9.2020  02.10.2020  25.10.2020 
1172040412   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava		 47258314  poplatok telefónne služby IPT 8/2020  1601,28 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-IPT    9.9.2020  02.10.2020  25.10.2020 
1172040411   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava		 47258314  poplatok DSLback up 8/2020  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-DSL    9.9.2020  02.10.2020  25.10.2020 
1172040410   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava		 47258314  poplatok MPLS VPN 8/2020  3841,99 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17    9.9.2020  02.10.2020  25.10.2020 
1172040429   TERRAIN, s.r.o.
M.R. Štefánika 34, 01001 Žilina		 52140113  Terapeutické karty - Rozviazané puto  35,60 
vrátane DPH		   50/2020  25.9.2020  02.10.2020  25.10.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť