![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172140001 | MUDr. Vojcek Ján, MEDIHELP s.r.o. Mužla č. 705,94352 Mužla |
43893848 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 15.2.2021 | 18.02.2021 | 9.3.2021 | |
1172140003 | MUDr. Janák Peter, OPTOMEDIC s.r.o. Kamenný Most č. 377, 94358 Kamenný Most |
43860524 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 16.2.2021 | 18.02.2021 | 9.3.2021 | |
1172140004 | MUDr. Fodor Ferdinand, Dr. Fodor s.r.o. Čapášska 17, 94304 Obid |
46387901 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 22.2.2021 | 24.02.2021 | 9.3.2021 | |
1172140006 | MUDr. Agata Volfová NZZ Kolta, 94133 Kolta |
34060502 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 104,55 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 25.2.2021 | 03.03.2021 | 29.4.2021 | |
1172140029 | Mestská poliklinika Šurany SNP 2, 94201 Šurany |
35606347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 17.2.2021 | 18.02.2021 | 10.3.2021 | |
1172140036 | MEDANEST s.r.o. Veľké Lovce 567, 94142 Veľké Lovce |
47216999 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 188,19 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 17.2.2021 | 18.02.2021 | 10.3.2021 | |
1172140047 | AVK MEDIC, s.r.o. Štefánikova 13, 94301 Štúrovo |
46873279 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 195,16 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 22.2.2021 | 24.02.2021 | 10.3.2021 | |
1172140061 | MUDr. Vojteková Mariana, MUDr. Vojteková Mariana,s.r.o. Dubník č. 367, 94135 Dubník |
36290998 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 1.2.2021 | 24.02.2021 | 10.3.2021 | |
1172140064 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 6 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 5 | 1.2.2021 | 29.01.2021 | 15.3.2021 | |
1172140065 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5 | 1.2.2021 | 29.01.2021 | 15.3.2021 | |
1172140066 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
00031105 | ochrana objektov 1/2021 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 2.2.2021 | 10.02.2021 | 10.3.2021 | |
1172140067 | Úsmev ako dar, SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 85101 Bratislava5 |
17316537 | webinár Úloha pracovníka CDR a SPOD pri rodičovských konfliktoch | 50 bez DPH |
3.2.2021 | 04.02.2021 | 10.3.2021 | ||
1172140068 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5 | 3.2.2021 | 05.02.2021 | 15.3.2021 | |
1172140069 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 2/2021 | 2776,23 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 3.2.2021 | 10.02.2021 | 10.3.2021 | |
1172140070 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 1/2021 | 260,58 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 4.2.2021 | 10.02.2021 | 10.3.2021 | |
1172140071 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 1/2021 pracovisko Šurany | 269,64 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 5.2.2021 | 04.03.2021 | 29.4.2021 | |
1172140072 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 1/2021 pracovisko Šaľa | 501,91 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 5.2.2021 | 04.03.2021 | 29.4.2021 | |
1172140073 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 1/2021 pracovisko Nové Zámky | 1537,62 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 5.2.2021 | 04.03.2021 | 29.4.2021 | |
1172140074 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 1/2021 pracovisko Nové Zámky | 277,61 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 5.2.2021 | 04.03.2021 | 29.4.2021 | |
1172140075 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 1/2021 | 5423,11 vrátane DPH |
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018 | 5.2.2021 | 04.03.2021 | 29.4.2021 | |
1172140076 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | zabezpečenie dezinfekcie priestorov 1/2021 | 1452,36 vrátane DPH |
73/2020 | 5.2.2021 | 04.03.2021 | 29.4.2021 | |
1172140077 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | polymérová dezinfekcia 8.1.2021 | 174,48 vrátane DPH |
75/2020 | 5.2.2021 | 04.03.2021 | 29.4.2021 | |
1172140078 | MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 5.2.2021 | 24.02.2021 | 10.3.2021 | |
1172140079 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 5.2.2021 | 24.02.2021 | 10.3.2021 | |
1172140081 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefónne služby a internet 1-2/2021 | 148,16 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 8.2.2021 | 10.02.2021 | 10.3.2021 | |
1172140082 | Slovenský červený kríž, územný spolok Žerotínová bašta 1, 94001 Nové Zámky |
00415995 | testovanie zamestnancov na COVID 19 2.2.2021 | 384 bez DPH |
5/2021 | 8.2.2021 | 10.02.2021 | 10.3.2021 | |
1172140083 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo 1/2021 pracovisko Šaľa | 2424,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 9.2.2021 | 12.02.2021 | 10.3.2021 | |
1172140084 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 12 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019,dodatok č. 11 | 10.2.2021 | 09.02.2021 | 15.3.2021 | |
1172140089 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 1/2021 | 1610,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 02/04 | 12.2.2021 | 12.03.2021 | 29.4.2021 | |
1172140090 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 1/2021 | 9,28 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 12.2.2021 | 12.03.2021 | 29.4.2021 | |
1172140091 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 1/2021 pracovisko Nové Zámky č. 77539 | -32,92 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 12.2.2021 | 02.03.2021 | 29.4.2021 |
1172140094 | ALTECH KELCOM, s.r.o. Tajovksého 11, 94002 Nové Zámky |
51005174 | výmena akumulátora a komunikátora bezpečnostného systému pracovisko Nové Zámky | 376,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 9/2021 | 12.2.2021 | 17.02.2021 | 10.3.2021 |
1172140095 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 1/2021 pracovisko Šaľa | 159,02 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 12.2.2021 | 18.02.2021 | 10.3.2021 | |
1172140096 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava zadný nárazník BL 629 RT | 149 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 200/SSVR/2017 | 12.2.2021 | 04.03.2021 | 29.4.2021 | |
1172140097 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava predný nárazník a blatník BL 629 RT | 149 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 200/SSVR/2017 | 12.2.2021 | 04.03.2021 | 29.4.2021 | |
1172140098 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava podbeh BL 629 RT | 149 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 200/SSVR/2017 | 12.2.2021 | 04.03.2021 | 29.4.2021 | |
1172140099 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | výmena pneumatiky 2ks BL 629 RT | 149 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 200/SSVR/2017 | 12.2.2021 | 04.03.2021 | 29.4.2021 | |
1172140100 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | kryt motora BL 629 RT | 149 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 200/SSVR/2017 | 12.2.2021 | 04.03.2021 | 29.4.2021 | |
1172140101 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | oprava ľavý predný blatník BL 629 RT | 149 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 200/SSVR/2017 | 12.2.2021 | 04.03.2021 | 29.4.2021 | |
1172140102 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 1/2021 | 5404,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 15.2.2021 | 09.03.2021 | 29.4.2021 |