![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172140307 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného 5/2021 pracovisko Šaľa č. 81903 | -16,28 bez DPH |
povolenie č. 81903 | frankovací stroj č. 81903 | 11.6.2021 | 23.06.2021 | 18.7.2021 |
1172140306 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 5/2021 pracovisko Nové Zámky č. 77539 | -40,50 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 11.6.2021 | 28.06.2021 | 18.7.2021 |
1172140308 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 5/2021 pracovisko Šurany č. 79696 | -13,62 bez DPH |
povolenie č. 79696 | frankovací stroj č. 79696 | 11.6.2021 | 28.06.2021 | 18.7.2021 |
1172140297 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 5/2021 pracovisko Nové Zámky | 252,78 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 9.6.2021 | 06.07.2021 | 18.7.2021 | |
1172140295 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 5/2021 pracovisko Nové Zámky | 1418,38 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 9.6.2021 | 06.07.2021 | 18.7.2021 | |
1172140296 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 5/2021 pracovisko Šaľa | 474,5 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 9.6.2021 | 06.07.2021 | 18.7.2021 | |
1172140294 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 5/2021 pracovisko Šurany | 239,18 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 9.6.2021 | 06.07.2021 | 18.7.2021 | |
1172140278 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 6/2021 | 2776,23 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 1.6.2021 | 08.06.2021 | 18.7.2021 | |
1172140311 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 5/2021 | 5404,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 14.6.2021 | 02.07.2021 | 18.7.2021 | |
1172140317 | Stanislav Békešský BESTA Cleaning Fajková 7, 94054 Nové Zámky |
37609904 | monitoring kanalizácie pracovisko Nové Zámky | 97,20 vrátane DPH |
61/2021 | 22.6.2021 | 29.06.2021 | 18.7.2021 | |
1172140315 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 6/2021 pracovisko Štúrovo | 1682,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017 | 21.6.2021 | 28.06.2021 | 18.7.2021 | |
1172140316 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 6/2021 pracovisko Štúrovo | 2372,30 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017 | 21.6.2021 | 28.06.2021 | 18.7.2021 | |
1172140285 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
51865467 | nákup papierové uteráky a toaletný papier | 655,20 vrátane DPH |
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018 | 46/2021 | 2.6.2021 | 29.06.2021 | 18.7.2021 |
1172140289 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 5/2021 | 880,29 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 4.6.2021 | 15.06.2021 | 18.7.2021 | |
1172140314 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 6/2021 | 414,23 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 18.6.2021 | 29.06.2021 | 18.7.2021 | |
1172140313 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava 4 |
31320414 | nákup portrét prezidenta SR | 36 vrátane DPH |
62/2021 | 17.6.2021 | 06.07.2021 | 18.7.2021 | |
1172140287 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3 | 3.6.2021 | 04.06.2021 | 18.7.2021 | |
1172140280 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 78,75 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 4,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 7 | 1.6.2021 | 02.06.2021 | 18.7.2021 | |
1172140281 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5 | 1.6.2021 | 02.06.2021 | 18.7.2021 | |
1172140291 | KELCOM int.spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 5/2021 pracovisko Šaľa | 148,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 253/117/2020 | 4.6.2021 | 10.06.2021 | 18.7.2021 | |
1172140292 | KELCOM int.spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 5/2021 pracovisko Šurany, Nové Zámky | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 4.6.2021 | 10.06.2021 | 18.7.2021 | |
1172140298 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby 5/2021 | 1820,29 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/1002887 | 10.6.2021 | 29.06.2021 | 18.7.2021 | |
1172140290 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
30794536 | poplatok telefónne služby a internet 5-6/2021 | 148,97 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 4.6.2021 | 15.06.2021 | 18.7.2021 | |
1172140286 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok teplo 5/2021 | 1370,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 3.6.2021 | 10.06.2021 | 18.7.2021 | |
1172140300 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | poplatok vodné stočné 5/2021 pracovisko Šaľa | 105,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 14.6.2021 | 22.06.2021 | 18.7.2021 | |
1172140293 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 5/2021 | 12,32 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 7.6.2021 | 06.07.2021 | 18.7.2021 | |
1172140310 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 5/2021 | 7,90 vrátane DPH |
Zmluva č.31/2021/PKZak-ORaP | 14.6.2021 | 13.07.2021 | 18.7.2021 | |
1172140309 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 5/2021 | 23,70 vrátane DPH |
Zmluva č.31/2021/PKZak-ORaP | 14.6.2021 | 13.07.2021 | 18.7.2021 | |
1172140299 | Ing. arch. Ivana Thomková S.H.Vajanského 27, 94001 Nové Zámky |
44672934 | vypracovanie dokumentácie k búracím prácam v priestoroch Úradu PSVaR Nové Zámky | 120 bez DPH |
60/2021 | 10.6.2021 | 22.06.2021 | 18.7.2021 | |
1172140283 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 1.1.-14.5.2021 pracovisko Šurany | 195,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000046082, 233/117/2017 | 2.6.2021 | 03.06.2021 | 18.7.2021 | |
1172140284 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | zabezpečenie dezinfekcie priestorov 5/2021 pracovísk Nové Zámky, Šurany, Šaľa | 1605,24 vrátane DPH |
42/2021 | 2.6.2021 | 29.06.2021 | 18.7.2021 | |
1172140318 | MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 25.6.2021 | 17.08.2021 | 20.8.2021 | |
1172140312 | MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 16.6.2021 | 12.08.2021 | 20.8.2021 | |
1172140288 | SIZK s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 3.6.2021 | 06.07.2021 | 18.7.2021 | |
1172140282 | MUDr. Garban Marian ObZS Komoča č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 1.6.2021 | 06.07.2021 | 18.7.2021 |