Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
september 2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202140220 | PEDAG DK s. r. o. Ľudovíta Štúra 2044/3, 026 01 Dolný Kubín, Prevádzka: Lekáreň PEDAG Bysterec, Lucenkova 3477/17, 026 01 Dolný Kubín |
52152740 | nitrilové rukavice veľkosť L v zmysle cenovej ponuky zo dňa 09.09.2021...3 000 ks | 300,00 vrátane DPH |
58/2021 zo dňa 14.09.2021 | 20.09.2021 | 24.09.2021 | 20.9.2021 | |
| 1202140209 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrická energia za 8/2021 | 1511,51 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. spisu: 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu: 33836/2017 uzatvorenej dňa 13.10.2017 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | 9.9.2021 | |
| 1202140221 | BRODY, s.r.o. Alej slobody 1881/28, 026 01 Dolný Kubín |
50108107 | oprava - výmena poškodeného spodného krídla dvojkrídlového okna v budove úradu na 9. poschodí na chodbe v zmysle zaslanej cenovej ponuky zo dňa 18.8.2021 | 506,24 vrátane DPH |
53/2021 zo dňa 19.08.2021 | 21.09.2021 | 28.09.2021 | 23.9.2021 | |
| 1202140211 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IP-Telefonia za 8/2021 | 16,68 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 13.09.2021 | 21.09.2021 | 13.9.2021 | |
| 1202140210 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky za 8/2021 | 484,97 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 13.09.2021 | 21.09.2021 | 13.9.2021 | |
| 1202140222 | Ortopedická ambulancia, s.r.o. Vyšnokubínska 281/203, Vyšný Kubín, 026 01 Dolný Kubín |
44952961 | testovanie (vykonanie odberov) zamestnancov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín na ochorenie COVID-19 antigénovými testami dňa 13.09.2021...11 osôb | 55,00 bez DPH |
57/2021 zo dňa 13.09.2021 | 28.09.2021 | 30.09.2021 | 28.9.2021 | |
| 1202140202 | Ing. Jakub Moravčík - SBS Pegas Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 8/2021 | 623,71 bez DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY č. 570/120/2018 zo dňa 06.08.2019 | 02.09.2021 | 14.09.2021 | 2.9.2021 | |
| 1202140201 | Ing. Jakub Moravčík - SBS Pegas Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 7/2021 | 1308,51 bez DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY č. 570/120/2018 zo dňa 06.08.2019 | 02.09.2021 | 14.09.2021 | 2.9.2021 | |
| 1202140224 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
36672254 | vyúčtovanie vodného, stočného za obdobie od 01.07.2021 do 12.09.2021 | 158,85 vrátane DPH |
1242010 zo dňa 01.04.2010 vrátane dodatkov | 29.09.2021 | 30.09.2021 | 29.9.2021 | |
| 1202140223 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
36672254 | vyúčtovanie zrážkovej vody za obdobie od 01.07.2021 do 12.09.2021 (dobropis) | -79,08 vrátane DPH |
1242010 zo dňa 01.04.2010 vrátane dodatkov | 29.09.2021 | 22.10.2021 (od dodávateľa) | 29.9.2021 | |
| 1202140213 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX za 8/2021 | 7,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010 | 13.09.2021 | 21.09.2021 | 13.9.2021 | |
| 1202140212 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava frankovací stroj za obdobie 8/2021 (dobropis) | -20,92 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 05.11.2020 | 13.09.2021 | 23.09.2021 (od dodávateľa) | 13.9.2021 | |
| 1202140207 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci august 2021 | 0,64 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | 9.9.2021 | |
| 1202140205 | Bz-Soft, s.r.o. Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín |
36438171 | internet za 8/2021 | 80,00 bez DPH |
27185 zo dňa 30.01.2012 | 07.09.2021 | 14.09.2021 | 7.9.2021 | |
| 1202140216 | HaMed s.r.o. Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín |
36431010 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 6,97 bez DPH |
14.09.2021 | 21.09.2021 | 14.9.2021 | ||
| 1202140215 | HaMed s.r.o. Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín |
36431010 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 48,79 bez DPH |
14.09.2021 | 21.09.2021 | 14.9.2021 | ||
| 1202140208 | TEHOS, s.r.o. Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín |
36389331 | teplo, teplá voda za 8/2021 | 3261,48 vrátane DPH |
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | 9.9.2021 | |
| 1202140214 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 8/2021 | 4309,60 vrátane DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov číslo zmluvy 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.07.2020 | 13.09.2021 | 21.09.2021 | 13.9.2021 | |
| 1202140206 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava ESZ - preprogramovanie užívateľov v zmysle požiadavky HDMP21-1197 zo dňa 9.8.2021 a cenovej ponuky zo dňa 23.8.2021 | 52,20 vrátane DPH |
54/2021 zo dňa 24.08.2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | 8.9.2021 | |
| 1202140204 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky (Ivan Požár) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 11.05.2020 | 07.09.2021 | faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 08.09.2021 | 7.9.2021 | |
| 1202140219 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | papierové uteráky skladané ZZ 25x22...200 ks, toaletný papier...180 ks, mydlo tekuté 5L...8 ks | 232,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda pre zabezpečenie upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č. 15/OVS/2018 zo dňa 17.04.2018, Realizačná zmluva č. 160/120/2018 zo dňa 16.05.2018 | 56/2021 zo dňa 07.09.2021 | 20.09.2021 | 24.09.2021 | 20.9.2021 |
| 1202140218 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby za 8/2021 | 1632,59 vrátane DPH |
Rámcová dohoda pre zabezpečenie upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č. 15/OVS/2018 zo dňa 17.04.2018, Realizačná zmluva č. 160/120/2018 zo dňa 16.05.2018 | 20.09.2021 | 24.09.2021 | 20.9.2021 | |
| 1202140203 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 16.08.2021 do 31.08.2021 | 140,57 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 06.09.2021 | 09.09.2021 | 6.9.2021 | |
| 1202140217 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 01.09.2021 do 15.09.2021 | 43,39 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 20.09.2021 | 24.09.2021 | 20.9.2021 |