Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
november 2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202140248 | Bz-Soft, s.r.o. Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín |
36438171 | internet za 10/2021 | 80,00 bez DPH |
27185 zo dňa 30.01.2012 | 03.11.2021 | 19.11.2021 | 3.11.2021 | |
| 1202140273 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | príprava TK/EK, taxa TK/EK, čistič, medená pasta, drobný pomocný materiál, prehodenie sady 4 kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Peugeot 308 BL 266 KU, v zmysle zaslanej kalkulácie na objednávku - servisný prípad UPS9861 | 192,32 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 zo dňa 22.02.2021 | 70/2021 zo dňa 28.10.2021 | 26.11.2021 | 07.12.2021 | 29.11.2021 |
| 1202140272 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | príprava TK/EK, taxa TK/EK, čistič, medená pasta, drobný pomocný materiál, prehodenie sady 4 kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Peugeot 308 BL 383 KU, v zmysle zaslanej kalkulácie na objednávku - servisný prípad UPS9859 | 192,32 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 zo dňa 22.02.2021 | 71/2021 zo dňa 28.10.2021 | 26.11.2021 | 07.12.2021 | 29.11.2021 |
| 1202140252 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie sady 4 ks kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Kia cee´d DK 863 AP, servisný prípad UPS9862 | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 zo dňa 22.02.2021 | 65/2021 zo dňa 11.10.2021 | 05.11.2021 | 10.11.2021 | 8.11.2021 |
| 1202140254 | HaMed s.r.o. Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín |
36431010 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 20,91 bez DPH |
09.11.2021 | 11.11.2021 | 9.11.2021 | ||
| 1202140271 | IKEA Bratislava, s.r.o. Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 | ochrana na podlahu KOLON číslo výrobku 448.811.00 o rozmeroch 120 x 100 cm...54 ks (755,46 EUR), vrátane poplatku za vyzdvihnutie tovaru na výdajnom mieste v Žiline v sume 19,90 EUR | 775,36 vrátane DPH |
77/2021 zo dňa 23.11.2021 | 24.11.2021 | 07.12.2021 | 24.11.2021 | |
| 1202140249 | JUDr. Jaroslav Kabáč Hviezdoslavovo námestie 204/4, 029 01 Námestovo |
35659378 | trovy starej exekúcie v zastavených starých exekučných konaniach | 42,00 vrátane DPH |
Zákon NR SR č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov | 03.11.2021 | 10.11.2021 | 3.11.2021 | |
| 1202140270 | Kršák - zdrav, s. r. o. Aleja Slobody 1879, 026 01 Dolný Kubín |
52651827 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 27,88 bez DPH |
18.11.2021 | 22.11.2021 | 18.11.2021 | ||
| 1202140263 | MUDr. Eva Gajarská Nemocničná 1944/4, 026 01 Dolný Kubín |
31932908 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 69,70 bez DPH |
15.11.2021 | 19.11.2021 | 15.11.2021 | ||
| 1202140250 | POLYMPT s.r.o. Hornozelenická 8, 900 28 Zálesie |
50222333 | dezinfekčná náplň POLYMPT HOME do postrekovača 25 litrov | 96,00 vrátane DPH |
72/2021 zo dňa 03.11.2021 | 04.11.2021 | 10.11.2021 | 4.11.2021 | |
| 1202140268 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | papierové uteráky skladané ZZ...400 ks, toaletný papier...192 ks, mydlo tekuté 5L...10 ks | 361,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda pre zabezpečenie upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č. 15/OVS/2018 zo dňa 17.04.2018, Realizačná zmluva č. 160/120/2018 zo dňa 16.05.2018 | 73/2021 zo dňa 08.11.2021 | 18.11.2021 | 24.11.2021 | 18.11.2021 |
| 1202140267 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby za 10/2021 | 1632,59 vrátane DPH |
Rámcová dohoda pre zabezpečenie upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č. 15/OVS/2018 zo dňa 17.04.2018, Realizačná zmluva č. 160/120/2018 zo dňa 16.05.2018 | 18.11.2021 | 24.11.2021 | 18.11.2021 | |
| 1202140269 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročný poplatok za poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja Pitney Bowes DM425c za obdobie od 16.11.2021 do 15.11.2022 | 144,00 vrátane DPH |
67/2021 zo dňa 18.10.2021 | 18.11.2021 | 24.11.2021 | 18.11.2021 | |
| 1202140266 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné - frankovací stroj (zaplatený preddavok 3 800,00 EUR) | 0,00 bez DPH |
Platobný poukaz 1202101906 zo dňa 04.11.2021 | 15.11.2021 | preddavok bol zaplatený dňa 05.11.2021 | 15.11.2021 | |
| 1202140262 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX za 10/2021 | 7,90 bez DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010 | 12.11.2021 | 19.11.2021 | 15.11.2021 | |
| 1202140261 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava frankovací stroj za obdobie 10/2021 (dobropis) | -24,64 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 05.11.2020 | 12.11.2021 | 24.11.2021 (od dodávateľa) | 15.11.2021 | |
| 1202140251 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci október 2021 | 0,96 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014 | 05.11.2021 | 10.11.2021 | 8.11.2021 | |
| 1202140253 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 16.10.2021 do 31.10.2021, zimná zmes do ostrekovača...2 ks | 357,02 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 05.11.2021 | 10.11.2021 | 8.11.2021 | |
| 1202140264 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 10/2021 | 4309,60 vrátane DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov číslo zmluvy 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.07.2020 | 15.11.2021 | 24.11.2021 | 15.11.2021 | |
| 1202140258 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrická energia za 10/2021 | 2868,60 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. spisu: 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu: 33836/2017 uzatvorenej dňa 13.10.2017, Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 365/OVS/2021 zo dňa 12.10.2021 | 10.11.2021 | 07.12.2021 | 10.11.2021 | |
| 1202140257 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrická energia za 10/2021 (dobropis) | -2868,60 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. spisu: 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu: 33836/2017 uzatvorenej dňa 13.10.2017, Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 365/OVS/2021 zo dňa 12.10.2021 | 10.11.2021 | dobropis je zaslaný k faktúre interné číslo: 1202140255 | 10.11.2021 | |
| 1202140255 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrická energia za 10/2021 | 2868,60 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. spisu: 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu: 33836/2017 uzatvorenej dňa 13.10.2017, Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 365/OVS/2021 zo dňa 12.10.2021 | 09.11.2021 | faktúra sa neuhradila, bol zaslaný dobropis k faktúre, interné číslo dobropisu: 1202140257 | 9.11.2021 | |
| 1202140260 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | IP-Telefonia za 10/2021 | 16,68 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 10.11.2021 | 19.11.2021 | 10.11.2021 | |
| 1202140259 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky za 10/2021 | 722,82 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 10.11.2021 | 19.11.2021 | 10.11.2021 | |
| 1202140256 | TEHOS, s.r.o. Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín |
36389331 | teplo, teplá voda za 10/2021 | 6119,92 vrátane DPH |
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | 9.11.2021 | |
| 1202140265 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | oprava - výmena PM Xerox unit na kopírovacom stroji Xerox WC 5225 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 05.10.2021 | 340,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb pozáručného servisu zariadení, výpočtovej a kancelárskej techniky č. 436/OI/2019 zo dňa 03.12.2020 | 63/2021 zo dňa 08.10.2021 | 15.11.2021 | 30.11.2021 | 15.11.2021 |