Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
november 2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172140503 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 10/2021 pracovisko Šaľa | 148,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 253/117/2020 | 8.11.2021 | 09.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140496 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 10/2021 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 4.11.2021 | 09.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140526 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 11/2021 | 232,15 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140499 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 10/2021 | 871,93 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 5.11.2021 | 09.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140525 | KORATEX a.s. Tuhovská 16, 83006 Bratislava |
31332277 | nákup koberec 21.75bm | 1191,89 vrátane DPH |
102/2021 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140501 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo 10/2021 pracovisko Šaľa | 1697,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 5.11.2021 | 09.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140529 | Ing. Eduard Schváb - Emka nábytok Pri gymnáziu 26, 94061 Nové Zámky |
33659681 | nákup nábytok | 550 vrátane DPH |
100/2021 | 22.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140490 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 11/2021 | 2776,23 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 2.11.2021 | 09.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140495 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefónne služby a internet 10-11/2021 | 148,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 4.11.2021 | 09.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140534 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 14 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 8 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | 1.5.2022 | |
| 1172140531 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 108,86 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 11 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 1.5.2022 | |
| 1172140493 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 22,82 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 8,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020 | 3.11.2021 | 04.11.2021 | 1.5.2022 | |
| 1172140492 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020, dodatok č. 6 | 2.11.2021 | 03.11.2021 | 1.5.2022 | |
| 1172140502 | SIZK s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 5.11.2021 | 10.12.2021 | 1.5.2022 | |
| 1172140522 | Stanislav Békešský BESTA Cleaning Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 10/2021 | 5404,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 15.11.2021 | 06.12.2021 | 1.5.2022 | |
| 1172140523 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné 15.5.-31.10.2021 pracovisko Šurany | 250,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046080, 233/117/2017 | 15.11.2021 | 23.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140510 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 10/2021 pracovisko šaľa | 192,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 11.11.2021 | 18.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140509 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 30.6.-6.10.2021 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika | 79,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046097, 234/117/2017 | 11.11.2021 | 18.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140491 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 25.6.-22.10.2021 pracovisko Nové Zámky | 1264,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046080, 232/117/2017 | 2.11.2021 | 09.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140533 | PKV, s.r.o. Kasárenská 5, 94076 Nové Zámky |
36566667 | nákup elektrický ohrievač vody | 116,40 vrátane DPH |
104/2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140532 | PKV, s.r.o. Kasárenská 5, 94076 Nové Zámky |
36566667 | zapojenie kuchynského drezu , batérie,rozvodov | 102,72 vrátane DPH |
105/2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140521 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2021 | 23,70 vrátane DPH |
Zmluva č.31/2021/PKZak-ORaP | 12.11.2021 | 08.12.2021 | 1.5.2022 | |
| 1172140520 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2021 | 7,90 vrátane DPH |
Zmluva č.31/2021/PKZak-ORaP | 12.11.2021 | 08.12.2021 | 1.5.2022 | |
| 1172140500 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 10/2021 | 11,20 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 5.11.2021 | 06.12.2021 | 1.5.2022 | |
| 1172140524 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS10/2021 pracovisko Šaľa č. 81903 | -22,38 bez DPH |
povolenie č. 81903 | frankovací stroj č. 81903 | 15.11.2021 | 25.11.2021 | 7.12.2021 |
| 1172140519 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS10/2021 pracovisko Šurany č.79696 | -12,70 bez DPH |
povolenie č. 79696 | frankovací stroj č. 79696 | 12.11.2021 | 24.11.2021 | 7.12.2021 |
| 1172140516 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS10/2021 pracovisko Štúrovo č.95203 | -13,70 bez DPH |
povolenie č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 11.11.2021 | 24.11.2021 | 7.12.2021 |
| 1172140513 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS10/2021 pracovisko Nové Zámky č. 77539 | -41,18 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 11.11.2021 | 24.11.2021 | 7.12.2021 |
| 1172140504 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Šaľa č. 81903 | 5000 bez DPH |
povolenie č. 81903 | frankovací stroj č. 81903 | 9.11.2021 | 04.11.2021 | 9.11.2021 |
| 1172140528 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 11/2021 pracovisko Štúrovo | 2372,30 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 22.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140527 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 11/2021 pracovisko Štúrovo | 1682,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 22.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140488 | MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.11.2021 | 08.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140535 | Merdiačná kancelária Hlavná 39/20, 92701 Šaľa |
42427819 | služby mediácie SPODaSK SDD 210/2021 | 219,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 220/117/2020 | 86/2021 | 26.11.2021 | 02.12.2021 | 1.5.2022 |
| 1172140530 | Mediačná kancelária Hlavná 39/20, 92701 Šaľa |
42427819 | služby mediácie pre SPODaSK SDD 9/2021 | 219,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 220/117/2020 | 76/2021 | 22.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 |
| 1172140498 | Mediačná kancelária Hlavná 39/20, 92701 Šaľa |
42427819 | služby mediácie pre SPODaSK SDD 174/2021 | 219,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 220/117/2020 | 79/2021 | 4.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 |
| 1172140497 | Mediačná kancelária Hlavná 39/20, 92701 Šaľa |
42427819 | služby mediácie pre SPODaSK SDD 130/2017 | 142,69 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 220/117/2020 | 78/2021 | 4.11.2021 | 23.11.2021 | 7.12.2021 |
| 1172140454 | MUDr. Janák Peter, OPTOMEDIC s.r.o. Kamenný Most č. 377, 94358 Kamenný Most |
43860524 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 26.11.2021 | 02.12.2021 | 1.5.2022 | |
| 1172140540 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 11/2021 | 5423,11 vrátane DPH |
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018 | 30.11.2021 | 27.12.2021 | 1.5.2022 | |
| 1172140489 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 10/2021 | 5423,11 vrátane DPH |
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018 | 2.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140539 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | STK, EK, výmena pneumatík BL 098 KU | 183,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021 | 97/2021 | 26.11.2021 | 08.12.2021 | 1.5.2022 |