![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172140571 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 11/2021 pracovisko Nové Zámky č. 77539 | -35,28 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 1.5.2022 |
1172140584 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 11/2021 pracovisko Šaľa č. 81903 | -18,02 bez DPH |
povolenie č. 81903 | frankovací stroj č. 81903 | 16.12.2021 | 28.12.2021 | 1.5.2022 |
1172140568 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 11/2021 pracovisko Štúrovo č. 95203 | -11,36 bez DPH |
povolenie č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | 1.5.2022 |
1172140578 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 11/2021 pracovisko Šurany č. 79696 | -11,96 bez DPH |
povolenie č. 79696 | frankovací stroj č. 79696 | 14.12.2021 | 22.12.2021 | 1.5.2022 |
1172140555 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 11/2021 | 487,82 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.365/OVS/2021 | 7.12.2021 | 27.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140549 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 11/2021 pracovisko Nové Zámky | 3344,40 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.365/OVS/2021 | 6.12.2021 | 27.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140548 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 11/2021 pracovisko Šaľa | 1144,18 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.365/OVS/2021 | 6.12.2021 | 27.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140550 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 11/2021 pracovisko Šurany | 570,58 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.365/OVS/2021 | 6.12.2021 | 27.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140581 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 11/2021 | 5404,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 15.12.2021 | 27.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140606 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Šaľa č. 81903 | 3400 bez DPH |
povolenie č. 81903 | frankovací stroj č. 81903 | 31.12.2021 | 28.12.2021 | 1.5.2022 |
1172140599 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS Šurany č. 79696 | 4000 bez DPH |
povolenie č. 79696 | frankovací stroj č. 79696 | 27.12.2021 | 17.12.2021 | 1.5.2022 |
1172140594 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov Štúrovo 12/2021 | 1682,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140595 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov Štúrovo 12/2021 | 2372,30 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140546 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 11/2021 | 851,93 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 6.12.2021 | 10.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140587 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 12/2021 | 50,38 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 20.12.2021 | 27.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140586 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 12/2021 | 152,04 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 20.12.2021 | 27.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140564 | KORATEX a.s. Tuhovská 6, 83006 Bratislava |
31332277 | nákup pvc iconik 30,40bm | 1150 vrátane DPH |
103/2021 | 9.12.2021 | 17.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140603 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 14 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 8 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140601 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 3,60 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140607 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 9,12 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 8 | 24.8.2021 | 19.08.2021 | 1.5.2022 | |
1172140605 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 42,91 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021, dodatok č. 3 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140604 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 15,88 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 8 | 31.12.2021 | 30.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140602 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020, dodatok č. 6 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140600 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020, dodatok č. 1 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140580 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 43,73 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 105/2015, dodatok č. 2 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140579 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 51,11 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 13 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140563 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3 | 8.12.2021 | 10.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140544 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 26,26 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 8,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020 dodatok č. 6 | 2.12.2021 | 03.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140591 | HORMAL NZ s.r.o. Tatranská 52, 94001 Nové Zámky |
47482371 | odstránenie havarijného stavu kanalizačného poklopu pracovisko Nové Zámky | 117,60 vrátane DPH |
107/2021 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140551 | KELCOM int.spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 11/2021 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 6.12.2021 | 10.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140593 | KELCOM int.spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 12/2021 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140592 | KELCOM int.spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 12/2021 | 148,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 253/117/2020 | 21.12.2021 | 27.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140552 | KELCOM int.spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 11/2021 | 148,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 253/117/2020 | 6.12.2021 | 10.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140597 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava kotla Viessmann | 1676,28 vrátane DPH |
82/2021 | 27.12.2021 | 30.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140598 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | oprava kotol pracovisko Šurany | 207 vrátane DPH |
81/2021 | 27.12.2021 | 30.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140545 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | papierové utierky, toaletný papier, tekuté mydlo | 761,60 vrátane DPH |
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018 | 98/2021 | 3.12.2021 | 27.12.2021 | 1.5.2022 |
1172140576 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | periodický servis. STK, EK, výmena pneumatík BL 082 KU | 465,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021 | 96/2021 | 14.12.2021 | 27.12.2021 | 1.5.2022 |
1172140543 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 12/2021 | 2776,23 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 1.12.2021 | 10.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140585 | POLYMPT s.r.o. Hornozeleznická 8, 90028 Zálesie |
50222333 | polymérová dezinfekcia 6x25L | 576 vrátane DPH |
106/2021 | 20.12.2021 | 27.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140547 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefónne služby a internet 11-12/2021 | 148,73 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 8.12.2021 | 10.12.2021 | 1.5.2022 |