Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Marec 2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172340140 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 3/2023 pracovisko Štúrovo | 3041,55 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 23.3.2023 | 04.04.2023 | 17.4.2023 | |
| 1172340139 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 3/2023 pracovisko Štúrovo | 1283,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 23.3.2023 | 04.04.2023 | 17.4.2023 | |
| 1172340106 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | PROFYLAXIA - pravidelná prehliadka DEKVS pracovisko Šaľa č. 81903 | 241,20 vrátane DPH |
licencia č. 81903 | 6/2023 | 6.3.2023 | 27.03.2023 | 29.3.2023 |
| 1172340138 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | periodický servis BT981AB | 273,19 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 12/2023 | 21.3.2023 | 12.04.2023 | 17.4.2023 |
| 1172340137 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | výmena zadného ľavého svetla NZ 602 GY | 170,93 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 13/2023 | 21.3.2023 | 12.04.2023 | 17.4.2023 |
| 1172340125 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | periodický servis NV605CV | 339,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 10/2023 | 14.3.2023 | 04.04.2023 | 17.4.2023 |
| 1172340116 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 96801 Nová Baňa |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 391/117/2022 | 3/2023 | 9.3.2023 | 27.03.2023 | 29.3.2023 |
| 1172340041 | HOMEOZDRAV s.r.o., všeobecná ambulancia Rázusova 12/1323, 94101 Bánov |
44150938 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 7.3.2023 | 15.03.2023 | 17.3.2023 | |
| 1172340118 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 23.2.-28.2.2023 | 51,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 63/117/2023 | 10.3.2023 | 13.03.2023 | 16.3.2023 | |
| 1172340117 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 1.2.-22.2.2023 | 117,95 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 253/117/2020 | 10.3.2023 | 13.03.2023 | 16.3.2023 | |
| 1172340110 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 2/2023 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 7.3.2023 | 13.03.2023 | 16.3.2023 | |
| 1172340099 | LF Trade s.r.o. Dózsova 1625/62, 92705 Šaľa |
44706472 | dovoz sypkých materiálov | 60 vrátane DPH |
11/2023 | 1.3.2023 | 09.03.2023 | 16.3.2023 | |
| 1172340133 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 1.1.-31.12.2022 | 6454,26 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 16.3.2023 | 18.04.2023 | 24.4.2023 | |
| 1172340103 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
1012325836 | poplatok plyn 3/2023 | 4584,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 2.3.2023 | 04.04.2023 | 17.4.2023 | |
| 1172340141 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | vyúčtovanie tepla rok 2022 pracovisko Šaľa dobropis | -292,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 27.3.2023 | 04.04.2023 | 17.4.2023 | |
| 1172340109 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo 2/2023 pracovisko Šaľa | 2899,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 7.3.2023 | 13.03.2023 | 16.3.2023 | |
| 1172340134 | MORVAI care, s.r.o. Na výhliadke 1639/18, 94301 Štúrovo |
47467231 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 17.3.2023 | 23.03.2023 | 27.3.2023 | |
| 1172340136 | MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých ObZS Komoča č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 20.3.2023 | 23.03.2023 | 27.3.2023 | |
| 1172340130 | MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých ObZS Komoča č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 14.3.2023 | 23.03.2023 | 27.3.2023 | |
| 1172340107 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.3.2023 | 23.03.2023 | 27.3.2023 | |
| 1172340105 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telefónne služby a internet 2-3/2023 | 148,68 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 6.3.2023 | 15.03.2023 | 17.3.2023 | |
| 1172340144 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 16,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 5 | 29.3.2023 | 27.03.2023 | 13.4.2023 | |
| 1172340143 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022 | 27.3.2023 | 27.03.2023 | 29.3.2023 | |
| 1172340142 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 6 | 27.3.2023 | 27.03.2023 | 29.3.2023 | |
| 1172340111 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 2,48 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 8 | 8.3.2023 | 09.03.2023 | 16.3.2023 | |
| 1172340102 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 4 | 1.3.2023 | 02.03.2023 | 16.3.2023 | |
| 1172340101 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 12 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 5 | 1.3.2023 | 02.03.2023 | 16.3.2023 | |
| 1172340100 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 9,60 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019,dodatok č. 3 | 1.3.2023 | 02.03.2023 | 16.3.2023 | |
| 1172340120 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 2/2023 | 23,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 13.3.2023 | 12.04.2023 | 17.4.2023 | |
| 1172340119 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 2/2023 | 7,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 13.3.2023 | 12.04.2023 | 17.4.2023 | |
| 117230108 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 2/2023 | 8,64 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 7.3.2023 | 04.04.2023 | 17.4.2023 | |
| 1172340129 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 2/2023 pracovisko Šaľa č. 81903 | -4,46 bez DPH |
licencia č. 81903 | frankovací stroj č. 81903 | 14.3.2023 | 27.03.2023 | 29.3.2023 |
| 1172340131 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 2/2023 pracovisko Šurany č. 79696 | -4,62 bez DPH |
licencia č. 79696 | frankovací stroj č. 79696 | 15.3.2023 | 22.03.2023 | 23.3.2023 |
| 1172340123 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 2/2023 pracovisko Nové Zámky č. 77539 | -9,92 bez DPH |
licencia č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 13.3.2023 | 22.03.2023 | 23.3.2023 |
| 1172340135 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 3/2023 | 479,25 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 20.3.2023 | 27.03.2023 | 29.3.2023 | |
| 1172340104 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 2/2023 | 927,58 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 6.3.2023 | 15.03.2023 | 17.3.2023 | |
| 1172340145 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 91785 Bratislava |
36361127 | oprava núdzového osvetlenia pracoviská Nové Zámky, Šaľa, Šurany | 949,85 vrátane DPH |
1/2023 | 30.3.2023 | 21.04.2023 | 26.4.2023 | |
| 1172340126 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 91785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 2/2023 | 5404,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 14.3.2023 | 04.04.2023 | 17.4.2023 | |
| 1172340115 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 2/2023 pracovisko Nové Zámky | 4850,89 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 30794536/1/23,472/OVS/2022 | 8.3.2023 | 04.04.2023 | 17.4.2023 | |
| 1172340114 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 2/2023 pracovisko Šaľa | 1394,38 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 30794536/1/23,472/OVS/2022 | 8.3.2023 | 04.04.2023 | 17.4.2023 |