Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Apríl 2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432340126 | Mesto Rožňava Šafárikova 499/29., Rožňava 048 01 |
00328758 | daň z nehnuteľností I-II./2023 | 692,96 vrátane DPH |
Poplatok v zmysle rozhodnutia k daniam č.065432/2023 za obdobie I./2023 | 25.04.2023 | 26.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432340125 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 4/2023 - I. | 416,38 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 21.04.2023 | 26.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432340124 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 4/2023 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 19.04.2023 | 26.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432340123 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 4/2023 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 1.4.2022, | 19.04.2023 | 26.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432340122 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 4/2023 | 80,46 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 19.04.2023 | 26.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432340121 | ALTAIR-Šmelková Janka Jarková 342/11., Dobšiná 049 25 |
33449341 | zhotovenie štočkov | 31,40 vrátane DPH |
38/2023 zo dňa 17.4.2023 | 19.04.2023 | 25.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432340120 | MUDr. M. Očkaiková Nová 814., Dobšiná 049 25 |
35512725 | zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
18.04.2023 | 20.04.2023 | 28.4.2023 | ||
| 1432340119 | Ochrana zdravia s.r.o. Poštová 11., Tornaľa 982 01 |
36620734 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
18.04.2023 | 20.04.2023 | 28.4.2023 | ||
| 1432340117 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 3/2023 Š112 | 3469,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 17.04.2023 | 19.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432340116 | Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344., Rimavská Sobota 979 01 |
36021211 | odvoz a likvidácia odpadu | 218,62 vrátane DPH |
27/2023 zo dňa 6.3.2023 | 17.04.2023 | 19.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432340115 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | miestny popl.za kom.odpady 2023/I. | 68,31 vrátane DPH |
VZN č. 195/2022 Poplatok za komunálny odpad | 17.04.2023 | 19.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432340114 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 3/2023 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 | 14.04.2023 | 19.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432340113 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Poš.služby,RV,Dob.,Pleš.3/2023 | 37,55 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 14.04.2023 | 19.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432340111 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 3/2023 - II. | 1322,47 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 13.04.2023 | 17.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432340108 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 3/2023 | 7,84 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 11.04.2023 | 19.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432340107 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 3/2023 Plešivec | 290,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 06.04.2023 | 19.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432340106 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 3/2023 E49 | 272,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 06.04.2023 | 19.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432340105 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
06.04.2023 | 17.04.2023 | 28.4.2023 | ||
| 1432340104 | MUDr. G. Beshir Edelényska 1., Rožňava 048 01 |
46132716 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
06.04.2023 | 17.04.2023 | 28.4.2023 | ||
| 1432340103 | GEM-PED s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46340254 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
06.04.2023 | 17.04.2023 | 28.4.2023 | ||
| 1432340102 | DESKOS plus-Ing. Oskar Lőrinc Nadabula 216., Rožňava 048 01 |
33011958 | dezinsekcia E49 | 240,00 vrátane DPH |
26/2023 zo dňa 17.2.2023 | 05.04.2023 | 17.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432340101 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 4/2023 | 2041,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 z 29.4.2019 | 05.04.2023 | 17.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432340100 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 4/2023 | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9900174694 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 27.7.2021 | 04.04.2023 | 17.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432340099 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 3/2023 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 04.04.2023 | 19.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432340098 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BT989AB | 356,92 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 33/2023 zo dňa 22.3.2023 | 03.04.2023 | 19.04.2023 | 28.4.2023 |
| 1432340097 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody1312.2022-23.3.2023Š112 | 683,94 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015 | 30.03.2023 | 04.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432340072 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 3/2023 | 2041,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 z 29.4.2019 | 03.03.2023 | 04.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432303019 | JUDr. Martin Petrovič Kósu-Schoppera 133/8., Rožňava 048 01 |
42324840 | Prevod náhrady výdavkov exe.,VERAS s.r.o. | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 413EX 1041/22 | 14.04.2023 | 17.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432302956 | JUDr. Martin Petrovič Kósu-Schoppera 133/8., Rožňava 048 01 |
42324840 | Prevod náhrady výdavkov exe.,VERAS s.r.o. | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 413EX 990/22 | 13.04.2023 | 17.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432302806 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 2000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 04.04.2023 | 05.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432302805 | Mesto Rožňava Šafárikova 499/29., Rožňava 048 01 |
00328758 | ročný poplatok znečisťovanie ovzdušia | 6,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie Mesto Rožňava ako správny orgán ochrany ovzdušia v zmysle §2 ods. 2 zákona NR SR č.401/1998 Z.z. | 04.04.2023 | 05.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432302728 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov04/2023Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 03.04.2023 | 04.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432302727 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov04/2023Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 03.04.2023 | 04.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432302726 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov04/2023E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 03.04.2023 | 04.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432302725 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 04/2023 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 03.04.2023 | 04.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432302724 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 04/2023 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 03.04.2023 | 04.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432302723 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 04/2023 | 383,09 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2020-2021 list zo dňa 24.3.2022, DOD č. 2 zo dňa 30.9.2022 | 03.04.2023 | 04.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432302722 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 04/2023 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 03.04.2023 | 04.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 1432302721 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba tepla 04/2023 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 03.04.2023 | 04.04.2023 | 28.4.2023 |