Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Jún 2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432305067 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 06/2023 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 02.06.2023 | 06.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1432305066 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov06/2023Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 02.06.2023 | 06.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1432305065 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov06/2023Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 02.06.2023 | 06.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1432305064 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov06/2023E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 02.06.2023 | 06.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1432305063 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 06/2023 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 02.06.2023 | 06.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1432305062 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 06/2023 | 432,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2020-2021 list zo dňa 24.3.2022, DOD č. 2 zo dňa 30.9.2022 | 02.06.2023 | 06.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1432305061 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 06/2023 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 02.06.2023 | 06.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1432305060 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba tepla 06/2023 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 02.06.2023 | 06.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1432340155 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 4/2023 | 1518,04 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 25.05.2023 | 06.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1432340154 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | hygienický materiál | 1425,60 vrátane DPH |
36/2023 zo dňa 4.4.2023 | 25.05.2023 | 06.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1432340181 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 5/2023 - II. | 1543,75 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 13.06.2023 | 15.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1432340179 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 5/2023 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 | 13.06.2023 | 15.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1432340178 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prehodenie sady kolies BT191EI | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 47/2023 zo dňa 2.6.2023 | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 30.6.2023 |
| 1432340177 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis, prehodenie kolies BL677KU | 188,05 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 53/2023 zo dňa 2.6.2023 | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 30.6.2023 |
| 1432340176 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | kolesá,prehodenie kolies BL061US | 388,80 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 54/2023 zo dňa 2.6.2023 | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 30.6.2023 |
| 1432340175 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prehodenie sady kolies RV189AN | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 52/2023 zo dňa 2.6.2023 | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 30.6.2023 |
| 1432340174 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | kolesá, prehodenie sady BT989AB | 388,80 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 48/2023 zo dňa 2.6.2023 | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 30.6.2023 |
| 1432340173 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prehodenie sady kolies BL387KU | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 51/2023 zo dňa 2.6.2023 | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 30.6.2023 |
| 1432340172 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prehodenie sady kolies BL248KU | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 50/2023 zo dňa 2.6.2023 | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 30.6.2023 |
| 1432340171 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prehodenie sady kolies BL895RV | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 49/2023 zo dňa 2.6.2023 | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 30.6.2023 |
| 1432340167 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 5/2023 | 7,52 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 07.06.2023 | 15.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1432340166 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie vozidla BL061US | 10,99 vrátane DPH |
56/2023 zo dňa 5.6.2023 | 07.06.2023 | 15.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1432340165 | PRB Company s.r.o. Čučmianska dlhá 21., Rožňava 048 01 |
51336618 | oprava a servis kávovaru | 84,00 vrátane DPH |
59/2023 zo dňa 8.6.2023 | 07.06.2023 | 15.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1432340164 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2023 E49 | 265,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.06.2023 | 15.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1432340163 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2023 Plešivec | 258,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.06.2023 | 15.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1432340162 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2023 Š112 | 2780,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.06.2023 | 15.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1432340159 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 5/2023 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 159/OVS/2022 zo dňa 15.4.2022 | 06.06.2023 | 15.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1432305455 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 2000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 14.06.2023 | 15.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1432340169 | Urgenta s.r.o. Nám. 1. mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 271,83 vrátane DPH |
07.06.2023 | 15.06.2023 | 30.6.2023 | ||
| 1432340161 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
06.06.2023 | 15.06.2023 | 30.6.2023 | ||
| 1432340160 | Temed s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
06.06.2023 | 15.06.2023 | 30.6.2023 | ||
| 1432305939 | Dulina Rudolf, JUDr., Exekutorský ú Ĺ. Štúra 12., Michalovce 071 01 |
31311482 | Prevod náhrady výdav. exe.-Marek Boldi 7404109262 | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 137EX 209/18-P | 19.06.2023 | 20.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1432306028 | UNIQA a.s. Krasovského 15., Bratislava 8 851 01 |
35729759 | poistné majetok,efekt 01.07.23/30.09.23 | 1084,26 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 19.06.2023 | 21.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1432340144 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | vyúčt.plynu 1-4/2023 Š112E49,P | 13044,07 vrátane DPH |
Dohoda o urovnaní č. 172/OVS/2023 | 15.05.2023 | 26.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1432306210 | Dulina Rudolf, JUDr., Exekutorský ú Ĺ. Štúra 12., Michalovce 071 01 |
31311482 | prevod náhrady výdavkov Exekúcie | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 284EX 219/18-K | 23.06.2023 | 26.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1432340191 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody24.3.2023-16.6.2023Š112 | 596,12 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015 | 26.06.2023 | 28.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1432340190 | Merkátor Slovakia s.r.o. 1. mája 707., Krh. Podhradie 049 41 |
46440593 | montáž žalúzií | 147,51 vrátane DPH |
34/2023 zo dňa 23.3.2023 | 26.06.2023 | 28.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1432340189 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáží 06/2023 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 26.06.2023 | 28.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1432340188 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 6/2023 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 1.4.2022, | 26.06.2023 | 28.06.2023 | 30.6.2023 | |
| 1432340187 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 6/2023 | 80,46 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 26.06.2023 | 28.06.2023 | 30.6.2023 |