Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Júl 2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432304948 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | oprava základu dane | -9,00 vrátane DPH |
36/2023 zo dňa 4.4.2023 | 25.05.2023 | 04.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432306488 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov06/2023E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 03.07.2023 | 04.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432306487 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov06/2023Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 03.07.2023 | 04.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432306486 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov06/2023Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 03.07.2023 | 04.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432306485 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 07/2023 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 03.07.2023 | 04.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432306484 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 07/2023 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 03.07.2023 | 04.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432306483 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 07/2023 | 432,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2020-2021 list zo dňa 24.3.2022, DOD č. 2 zo dňa 30.9.2022 | 03.07.2023 | 04.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432306482 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 07/2023 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 03.07.2023 | 04.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432306481 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba tepla 07/2023 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 03.07.2023 | 04.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432306672 | Mihal Karol, JUDr. súdny exe Moyzesova 34., Košice 040 01 |
35513748 | prevod výdavkov exe.,Mária Karalová | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 114EX 196/18-Zk | 04.07.2023 | 06.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432340197 | Doktor s.r.o. Harhovská Nám. 1. mája 11., Rožňava 048 01 |
45372772 | zdravotné výkony | 146,37 vrátane DPH |
03.07.2023 | 06.07.2023 | 8.8.2023 | ||
| 1432306698 | Exekutorsky urad Tutko Čučmianska dlhá 26., Rožňava 048 01 |
17071232 | prevod výdavkov exe.,Majoroš Vladimír | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 182EX 117/18 | 06.07.2023 | 07.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432306718 | Mgr. Zummerová Kpr. Nálepku 22., Michalovce 071 01 |
30794536 | prevod výdavkov exe.,Mária Karalová | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 196EX 237/18-27 | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432340205 | 2U spol.s.r.o.- vlajkovo.sk Trnavská cesta 84., Bratislava 821 02 |
17315786 | vlajky | 72,20 vrátane DPH |
71/2023 zo dňa 6.7.2023 | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432340204 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 6/2023 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015 | 06.07.2023 | 10.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432340203 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 6/2023 - II. | 1086,86 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 06.07.2023 | 10.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432340202 | Evrofin s.r.o. Jarošova 1., Bratislava 831 03 |
44563485 | profylaxia IS 420 prehliadka | 395,04 vrátane DPH |
43/2023 zo dňa 16.5.2023 | 06.07.2023 | 10.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432340201 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 7/2023 | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9900174694 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 27.7.2021 | 04.07.2023 | 10.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432340198 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL677KU | 21,38 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 60/2023 zo dňa 16.6.2023 | 03.07.2023 | 10.07.2023 | 8.8.2023 |
| 1432340196 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | Výmena akumulátora na EZS Dobš | 66,41 vrátane DPH |
61/2023 zo dňa 26.6.2023 | 30.06.2023 | 10.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432340195 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | Výmena akumulátora na EZS Š71 | 66,41 vrátane DPH |
62/2023 zo dňa 26.6.2023 | 30.06.2023 | 10.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432340193 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzk.náklad. II./2023 | 2150,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022 | 29.06.2023 | 10.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432340192 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzk.náklad. I./2023 | 2150,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022 | 29.06.2023 | 10.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432340199 | PRB Company s.r.o. Čučmianska dlhá 21., Rožňava 048 01 |
51336618 | klim. zariadenia s montážou | 2712,00 vrátane DPH |
64/2023 zo dňa 26.6.2023 | 03.07.2023 | 13.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432340210 | GALMED s.r.o. ul. Ochtinská 447.,, Štítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
10.07.2023 | 13.07.2023 | 8.8.2023 | ||
| 1432340209 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
10.07.2023 | 13.07.2023 | 8.8.2023 | ||
| 1432340200 | MUDr. Gorashi Beshir 143 Edelényska 1., Rožňava 04801 |
46132716 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
04.07.2023 | 13.07.2023 | 8.8.2023 | ||
| 1432340207 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2023 Plešivec | 322,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.07.2023 | 17.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432340208 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2023 Š112 | 2650,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.07.2023 | 17.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432340206 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2023 E49 | 259,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.07.2023 | 17.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432306833 | Mihal Karol, JUDr. Moyzesova 34., Košice 040 01 |
35513748 | prevod náhrady výdavkov R. Karallo | 72,00 vrátane DPH |
13.07.2023 | 18.07.2023 | 8.8.2023 | ||
| 1432340221 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Poš.služby,Dob.,Pleš.6/2023 | 96,45 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.07.2023 | 19.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432340220 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 6/2023 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 | 13.07.2023 | 19.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432340219 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie mot. Vozidiel 6/2023 | 43,96 vrátane DPH |
75/2023 zo dňa 11.7.2023 | 13.07.2023 | 19.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432340218 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | tepovanie vozidla BL677KU | 59,90 vrátane DPH |
76/2023 zo dňa 11.7.2023 | 13.07.2023 | 19.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432340215 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 6/2023 | 6,72 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 11.07.2023 | 19.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432340213 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | vyváženie kolies BL-677KU | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 68/2023 zo dňa 29.6.2023 | 11.07.2023 | 19.07.2023 | 8.8.2023 |
| 1432340212 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-189AN | 489,49 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 69/2023 zo dňa 29.6.2023 | 11.07.2023 | 19.07.2023 | 8.8.2023 |
| 1432340211 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 6/2023 | 1518,04 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 10.07.2023 | 19.07.2023 | 8.8.2023 | |
| 1432340216 | Ochrana zdravia s.r.o. Poštová 11., Tornaľa 982 01 |
36620734 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
12.07.2023 | 19.07.2023 | 8.8.2023 |