![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1352340353 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 24,00 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2021/ÚPSVR Humenné | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 7.12.2023 | |
1352340352 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu 7 m3 kontajner | 130,83 bez DPH |
51/2023 | 28.11.2023 | 06.12.2023 | 7.12.2023 | |
1352340351 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 216,80 bez DPH |
Zmuva č. 462 v znení dodatkov | 28.11.2023 | 06.12.2023 | 7.12.2023 | |
1352340350 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 44,64 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z., Zmluva č. 1/2023/ÚPSVR Humenné, Dodatok č. 3 | 27.11.2023 | 27.11.2023 | 7.12.2023 | |
1352340349 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Doné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky DFS v DKC PB | 364,80 vrátane DPH |
40/2023 | 24.11.2023 | 06.12.2023 | 7.12.2023 | |
1352340348 | MEDI-PARMA S.R.O. Kpt. Nálepku 87, 069 01 Snina |
36503916 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 22.11.2023 | 06.12.2023 | 7.12.2023 | |
1352340347 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup - fotopapier | 115,92 vrátane DPH |
52/2023 | 22.11.2023 | 29.11.2023 | 29.11.2023 | |
1352340346 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 4669,14 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov | 20.11.2023 | 29.11.2023 | 29.11.2023 | |
1352340345 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 443,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 20.11.2023 | 29.11.2023 | 29.11.2023 | |
1352340343 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -6,92 bez DPH |
16.11.2023 | 29.11.2023 | 7.12.2023 | ||
1352340344 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -3,40 bez DPH |
16.11.2023 | 29.11.2023 | 7.12.2023 | ||
1352340342 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 103,62 vrátane DPH |
Zml.o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 16.11.2023 | 23.11.2023 | 27.11.2023 | |
1352340341 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehliadka, STK a EK, prezutie pneu na SMV | 299,35 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 50/2023 | 15.11.2023 | 29.11.2023 | 29.11.2023 |
1352340340 | JUDr. Dušan Kormaník, súdny exekútor Nám. gen. Štefánika 529/4, 064 01 Stará Ľubovňa |
17082901 | náhrada paušálnych výdavkov | 72,00 vrátane DPH |
Zákon č. 233/1995 Z.z. | 15.11.2023 | 22.11.2023 | 27.11.2023 | |
1352340337 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 5,47 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č.1/2020/ÚPSVR Humenné, Dodatok č. 2 | 13.11.2023 | 14.11.2023 | 29.11.2023 | |
1352340339 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 19,80 vrátane DPH |
Žiadosť zo dňa 11.10.2006 a 28.04.2010, 31/2021/PKZak-ORaP | 13.11.2023 | 29.11.2023 | 29.11.2023 | |
1352340338 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, 066 28 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 11020,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 13.11.2023 | 16.11.2023 | 21.11.2023 | |
1352340336 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka el.energie | 1725,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 09.11.2023 | 29.11.2023 | 29.11.2023 | |
1352340335 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka el.energie | 5708,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 09.11.2023 | 29.11.2023 | 29.11.2023 | |
1352340334 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1919,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 90122, 241/135/2022 | 09.11.2023 | 16.11.2023 | 21.11.2023 | |
1352340333 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňažného poukazu U | 1,76 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služb PP na Ú zo dňa 29.12.2014 | 08.11.2023 | 29.11.2023 | 29.11.2023 | |
1352340332 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zmluva č.1149721403, 9910001245 | 08.11.2023 | 16.11.2023 | 21.11.2023 | |
1352340331 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia č. 1149721404 | 08.11.2023 | 16.11.2023 | 21.11.2023 | |
1352340330 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1649,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 06.11.2023 | 29.11.2023 | 29.11.2023 | |
1352340329 | MUDr. Hajduk Valerián, všeobecné lekárstvo Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 06.11.2023 | 23.11.2023 | 27.11.2023 | |
1352340328 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 1136,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 06.11.2023 | 16.11.2023 | 21.11.2023 | |
1352340327 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 3350,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 03.11.2023 | 29.11.2023 | 29.11.2023 | |
1352340326 | JM, s. r. o. Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín |
53743008 | strážna služba | 5274,72 bez DPH |
Zmluva č. 277/135/2022, Zmluva JM-10-3 | 02.11.2023 | 29.11.2023 | 29.11.2023 | |
1352340323 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45964070 | prezutie pneu z disku na disk | 48,00 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 46/2023 | 02.11.2023 | 23.11.2023 | 27.11.2023 |
1352340322 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45964070 | prezutie pneu z disku na disk | 48,00 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 45/2023 | 02.11.2023 | 23.11.2023 | 27.11.2023 |
1352340321 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk | 48,00 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 47/2023 | 02.11.2023 | 23.11.2023 | 27.11.2023 |
1352340320 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie sady kolies na SMV | 36,00 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 48/2023 | 02.11.2023 | 23.11.2023 | 27.11.2023 |
1352340319 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava, STK, prezutie SMV | 824,74 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 49/2023 | 02.11.2023 | 23.11.2023 | 27.11.2023 |
1352340325 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 216,48 bez DPH |
Zmluva č. 462 v znení dodatkov | 02.11.2023 | 10.11.2023 | 21.11.2023 |