november 2023

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352340326   JM, s. r. o.
Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín
53743008  strážna služba  5274,72 
bez DPH
Zmluva č. 277/135/2022, Zmluva JM-10-3    02.11.2023  29.11.2023  29.11.2023 
1352340336   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dodávka el.energie  1725,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    09.11.2023  29.11.2023  29.11.2023 
1352340335   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dodávka el.energie  5708,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    09.11.2023  29.11.2023  29.11.2023 
1352340327   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby  3350,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    03.11.2023  29.11.2023  29.11.2023 
1352340323   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45964070  prezutie pneu z disku na disk  48,00 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021  46/2023  02.11.2023  23.11.2023  27.11.2023 
1352340322   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45964070  prezutie pneu z disku na disk  48,00 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021  45/2023  02.11.2023  23.11.2023  27.11.2023 
1352340341   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prehliadka, STK a EK, prezutie pneu na SMV  299,35 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021  50/2023  15.11.2023  29.11.2023  29.11.2023 
1352340321   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneu z disku na disk  48,00 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021  47/2023  02.11.2023  23.11.2023  27.11.2023 
1352340320   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie sady kolies na SMV  36,00 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021  48/2023  02.11.2023  23.11.2023  27.11.2023 
1352340319   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava, STK, prezutie SMV  824,74 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021  49/2023  02.11.2023  23.11.2023  27.11.2023 
1352340343   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -6,92 
bez DPH
    16.11.2023  29.11.2023  7.12.2023 
1352340344   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -3,40 
bez DPH
    16.11.2023  29.11.2023  7.12.2023 
1352340339   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOXy  19,80 
vrátane DPH
Žiadosť zo dňa 11.10.2006 a 28.04.2010, 31/2021/PKZak-ORaP    13.11.2023  29.11.2023  29.11.2023 
1352340333   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie pošt.peňažného poukazu U  1,76 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služb PP na Ú zo dňa 29.12.2014    08.11.2023  29.11.2023  29.11.2023 
1352340330   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1649,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    06.11.2023  29.11.2023  29.11.2023 
1352340348   MEDI-PARMA S.R.O.
Kpt. Nálepku 87, 069 01 Snina
36503916  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    22.11.2023  06.12.2023  7.12.2023 
1352340347   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup - fotopapier  115,92 
vrátane DPH
  52/2023  22.11.2023  29.11.2023  29.11.2023 
1352340346   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov  4669,14 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov    20.11.2023  29.11.2023  29.11.2023 
1352340329   MUDr. Hajduk Valerián, všeobecné lekárstvo
Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou
36155951  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    06.11.2023  23.11.2023  27.11.2023 
1352340334   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1919,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 90122, 241/135/2022    09.11.2023  16.11.2023  21.11.2023 
1352340342   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  telekomunikačné služby  103,62 
vrátane DPH
Zml.o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501    16.11.2023  23.11.2023  27.11.2023 
1352340350   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava - Staré Mesto
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  44,64 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z., Zmluva č. 1/2023/ÚPSVR Humenné, Dodatok č. 3    27.11.2023  27.11.2023  7.12.2023 
1352340353   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava - Staré Mesto
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  24,00 
vrátane DPH
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2021/ÚPSVR Humenné    30.11.2023  30.11.2023  7.12.2023 
1352340337   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  5,47 
vrátane DPH
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č.1/2020/ÚPSVR Humenné, Dodatok č. 2    13.11.2023  14.11.2023  29.11.2023 
1352340332   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  85,51 
vrátane DPH
Zmluva č.1149721403, 9910001245    08.11.2023  16.11.2023  21.11.2023 
1352340331   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva o využívaní prednostného spojenia č. 1149721404    08.11.2023  16.11.2023  21.11.2023 
1352340338   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
31728812  dodávka tepla  11020,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    13.11.2023  16.11.2023  21.11.2023 
1352340349   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Doné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  ročné služby prevádzky DFS v DKC PB  364,80 
vrátane DPH
  40/2023  24.11.2023  06.12.2023  7.12.2023 
1352340345   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  443,71 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    20.11.2023  29.11.2023  29.11.2023 
1352340328   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  1136,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    06.11.2023  16.11.2023  21.11.2023 
1352340352   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu 7 m3 kontajner  130,83 
bez DPH
  51/2023  28.11.2023  06.12.2023  7.12.2023 
1352340351   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  216,80 
bez DPH
Zmuva č. 462 v znení dodatkov    28.11.2023  06.12.2023  7.12.2023 
1352340325   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  216,48 
bez DPH
Zmluva č. 462 v znení dodatkov    02.11.2023  10.11.2023  21.11.2023 
1352340340   JUDr. Dušan Kormaník, súdny exekútor
Nám. gen. Štefánika 529/4, 064 01 Stará Ľubovňa
17082901  náhrada paušálnych výdavkov  72,00 
vrátane DPH
Zákon č. 233/1995 Z.z.    15.11.2023  22.11.2023  27.11.2023 

Naspäť na Faktúry došlé

Tlačiť