Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
December 2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432340420 | DOKTOR s.r.o. Nám. 1. mája č.11., Rožňava 048 01 |
45372772 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
21.12.2023 | 22.12.2023 | 28.12.2023 | ||
| 1432340405 | Urgenta s.r.o. Nám. 1. mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 236,98 vrátane DPH |
07.12.2023 | 14.12.2023 | 28.12.2023 | ||
| 1432340400 | TEMED s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
06.12.2023 | 08.12.2023 | 28.12.2023 | ||
| 1432340401 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
06.12.2023 | 08.12.2023 | 28.12.2023 | ||
| 1432340405 | Urgenta s.r.o. Nám. 1. mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 236,98 vrátane DPH |
07.12.2023 | 14.12.2023 | 19.12.2023 | ||
| 1432340400 | TEMED s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
06.12.2023 | 08.12.2023 | 19.12.2023 | ||
| 1432340401 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
06.12.2023 | 08.12.2023 | 19.12.2023 | ||
| 1432312484 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 2600,00 vrátane DPH |
EL z 18.5.2020 Slovenská pošta | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432312095 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 500,00 vrátane DPH |
EL z 18.5.2020 Slovenská pošta | 05.12.2023 | 06.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432312095 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 500,00 vrátane DPH |
EL z 18.5.2020 Slovenská pošta | 05.12.2023 | 06.12.2023 | 19.12.2023 | |
| 1432340412 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody19.9.2023-1.12.2023Š112 | 527,81 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015 | 13.12.2023 | 15.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340412 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody19.9.2023-1.12.2023Š112 | 527,81 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015 | 13.12.2023 | 15.12.2023 | 19.12.2023 | |
| 1432311957 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 12/2023 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432311957 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 12/2023 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | 19.12.2023 | |
| 1432340418 | ROVEN s.r.o. Betliarska cesta 4., Rožňava 048 01 |
36188301 | vianočné pozdravy | 137,52 vrátane DPH |
124/2023 zo dňa 15.12.2023 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340419 | ROVEN s.r.o. Betliarska cesta 4., Rožňava 048 01 |
36188301 | vianočné pozdravy | 12,00 vrátane DPH |
125/2023 zo dňa 19.12.2023 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340407 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 11/2023 | 1534,93 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 08.12.2023 | 13.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340407 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 11/2023 | 1534,93 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 08.12.2023 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | |
| 1432340403 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie mot.vozidiel | 54,95 vrátane DPH |
122/2023 zo dňa 29.11.2023 | 06.12.2023 | 13.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340403 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie mot.vozidiel | 54,95 vrátane DPH |
122/2023 zo dňa 29.11.2023 | 06.12.2023 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | |
| 1432340406 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 11/2023 | 6,88 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 08.12.2023 | 13.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340406 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 11/2023 | 6,88 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 08.12.2023 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | |
| 1432340410 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 12/2023 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 1.4.2022, | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432311953 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba tepla 12/2023 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340410 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 12/2023 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 1.4.2022, | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | |
| 1432311953 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba tepla 12/2023 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | 19.12.2023 | |
| 1432340397 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 11/2023 Š112 | 3090,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 05.12.2023 | 13.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340397 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 11/2023 Š112 | 3090,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 05.12.2023 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | |
| 1432340398 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 11/2023 Plešivec | 381,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 05.12.2023 | 13.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340398 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 11/2023 Plešivec | 381,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 05.12.2023 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | |
| 1432340396 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 11/2023 E49 | 319,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 05.12.2023 | 13.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340396 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 11/2023 E49 | 319,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 05.12.2023 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | |
| 1432340417 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 12/2023 - I. | 284,91 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 19.12.2023 | 20.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340399 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 11/2023 - II. | 1059,31 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 05.12.2023 | 13.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340399 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 11/2023 - II. | 1059,31 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 05.12.2023 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | |
| 1432340416 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-248KU | 1408,09 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 107/2023 zo dňa 25.10.2023 | 19.12.2023 | 20.12.2023 | 28.12.2023 |
| 1432312482 | Gilániová Klaudia,JUDr.-súd.ex Kpt. Nálepku 8., Michalovce 071 01 |
42111846 | Prevod náhrady výdavkov exek., Renáta Lavenová | 60,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 341EX 335/18-11 zo dňa 10.12.2023 | 22.12.2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432312483 | JUDr. Marianna Vargová Hviezdoslavova 1234/4., Trebišov 075 01 |
35530791 | prevod náhrady výdavkov exek., Milan Červenák | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 190EX 445/18 zo dňa 20.12.2023 | 22.12.2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432312481 | Kováč Ladislav, JUDr. Južná trieda 93., Košice 040 01 |
35505222 | prevod náhrady výdavkov exek., Ferenc Štefan | 60,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 88EX 57/2018-67 zo dňa 14.12.2023 | 22.12.2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432312480 | Kováč Ladislav, JUDr. Južná trieda 93., Košice 040 01 |
35505222 | prevod náhrady výavkov exek., Anna Tataiová | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 88EX 195/2018-56 zo dňa 14.12.2023 | 22.12.2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 |