Január 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1392400064   Súdny exekútor Mgr. Róbert Segľa
Baštová 44, 080 01 Prešov
  náhrada výdavkov súdneho exekútora  72,00 
vrátane DPH
    15.1.2024  17.01.2024  1.2.2024 
1392440008   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  nedoplatok elektrina rok 2023  986,78 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    8.1.2024  10.01.2024  1.2.2024 
1392440007   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  nedoplatok elektrina rok 2023  3585,18 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    8.1.2024  10.01.2024  1.2.2024 
1392440006   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  preplatok elektrina za rok 2023  29,28 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    8.1.2024  02.02.2024  1.2.2024 
1392440002   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  nedoplatok elektrina rok 2023  54,04 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    4.1.2024  08.01.2024  1.2.2024 
1392440010   STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15
36361127  komplexná správa objektov 12/2023  3193,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov č. 16515/2020-MOSAP, 49195/2020 zo dňa 14.7.2020    9.1.2024  10.01.2024  1.2.2024 
1392440003   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM  104,99 
vrátane DPH
Zmluva pre používnie Slovnaft karty č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    4.1.2024  09.01.2024  1.2.2024 
1392440011   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 12/2023  113,30 
vrátane DPH
Cenník poštovného - poštových služieb    10.1.2024  17.01.2024  1.2.2024 
1392440009   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U 12/2023  0,64 
vrátane DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP zo dňa 1.1.2015    8.1.2024  10.01.2024  1.2.2024 
1392440004   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 12/2023  2178,80 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu + dodatok č. 9 zo dňa 17.2.2023    4.1.2024  12.12.2023  1.2.2024 
1392440005   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 12/2023  150,13 
vrátane DPH
Dohoda o voliteľnom volacom programe Busines Partner zo dňa 14.10.2005    4.1.2024  09.01.2024  1.2.2024 
1392440013   SANART, s.r.o.
A.Warhola 185/5, 068 01 Medzilaborce
36864226  zdravotné služby  292,74 
vrátane DPH
Z.č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov    15.1.2024  17.01.2024  1.2.2024 
1392440012   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  preplatok plyn 5-12/2023  14306,53 
vrátane DPH
Zmluva o zdr.dod.plynu č. 135/OVS/2023 zo dňa 27.4.2023    11.1.2024  05.02.2024  1.2.2024 
1392400004   MV SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  prenos. služby PZ 1/2024  3,98 
vrátane DPH
Zmluva č. 9/7/13/0035/15 zo dňa 27.4.2015    4.1.2024  08.01.2024  1.2.2024 
1392440001   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  pravidelné upratovacie služby 12/2023  2407,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    3.1.2024  08.01.2024  1.2.2024 
1392440015   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby  503,28 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021  4/2024 zo dňa 11.1.2024  16.1.2024  26.01.2024  1.2.2024 
1392440014   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby  29,27 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021  5/2024 zo dňa 11.1.2024  16.1.2024  26.01.2024  1.2.2024 
1392440017   Evrofin Int.spol. s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  prehliadka frankovacieho stroja  321,12 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Neopost zo dňa 13.12.2012  6/2024 zo dňa 11.1.2024  29.1.2024  02.02.2024  1.2.2024 
1392440016   Evrofin Int.spol. s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Neopost zo dňa 13.12.2012  1/2024 zo dňa 3.1.2024  25.1.2024  31.01.2024  1.2.2024 

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Stropkov)

Tlačiť