Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
február 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202440046 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | zrušenie dvoch prístupových kódov a vytvorenie jedného prístupového kódu v EZS | 159,36 vrátane DPH |
3/2024 zo dňa 29.01.2024 | 22.02.2024 | 28.02.2024 | 22.2.2024 | |
| 1202440039 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava frankovací stroj za obdobie 1/2024 (dobropis) | -6,16 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 05.11.2020 | 12.02.2024 | 26.02.2024 (od dodávateľa) | 13.2.2024 | |
| 1202440050 | MDclinic 05 s. r. o. Radlinského 27, 811 07 Bratislava |
54949599 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 90,61 bez DPH |
28.02.2024 | 29.02.2024 | 28.2.2024 | ||
| 1202440037 | HaMed s.r.o. Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín |
36431010 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 27,88 bez DPH |
08.02.2024 | 14.02.2024 | 8.2.2024 | ||
| 1202440044 | TEHOS, s.r.o. Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín |
36389331 | vyúčtovanie tepla, teplej vody za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 (dobropis) | -20890,56 vrátane DPH |
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014 | 16.02.2024 | 28.02.2024 (od dodávateľa) | 16.2.2024 | |
| 1202440049 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné - frankovací stroj (zaplatený preddavok 2 000,00 EUR) | 0,00 bez DPH |
Platobný poukaz č. 1202400213 zo dňa 12.02.2024 | 26.02.2024 | preddavok bol zaplatený dňa 14.02.2024 | 26.2.2024 | |
| 1202440029 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 1/2024 | 1465,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 455/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 05.02.2024 | 21.02.2024 | 5.2.2024 | |
| 1202440041 | TEHOS, s.r.o. Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín |
36389331 | teplo, teplá voda za 1/2024 | 14054,34 vrátane DPH |
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014 | 14.02.2024 | 19.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1202440031 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 1/2024 | 1555,78 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 166/120/2023 zo dňa 15.12.2023 | 06.02.2024 | 21.02.2024 | 6.2.2024 | |
| 1202440033 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za obdobie január 2024 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia dávok podľa klasifikácie na výplatu 12.01.2024 zo dňa 10.01.2024 | 07.02.2024 | platba bola zaplatená dňa 12.01.2024 vo výške 1 047,80 EUR | 7.2.2024 | |
| 1202440036 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci január 2024 | 1,28 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014 | 08.02.2024 | 14.02.2024 | 8.2.2024 | |
| 1202440032 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 16.01.2024 do 31.01.2024 | 335,18 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 06.02.2024 | 14.02.2024 | 6.2.2024 | |
| 1202440045 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 01.02.2024 do 15.02.2024 | 107,14 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 20.02.2024 | 22.02.2024 | 20.2.2024 | |
| 1202440038 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX za 1/2024 | 9,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010 | 12.02.2024 | 19.02.2024 | 13.2.2024 | |
| 1202440043 | Václavů Kľúčová Služba, s.r.o. Podhora 26, 034 01 Ružomberok |
36847755 | oprava zaseknutých dverí na kancelárii č. 1 na 2. poschodí budovy úradu | 55,20 vrátane DPH |
7/2024 zo dňa 14.02.2024 | 16.02.2024 | 21.02.2024 | 16.2.2024 | |
| 1202440047 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava osobného výťahu Schindler | 48,00 vrátane DPH |
5/2024 zo dňa 05.02.2024 | 22.02.2024 | 23.02.2024 | 22.2.2024 | |
| 1202440028 | BAPE DK s. r. o. Jána Hollého 1976/8, 026 01 Dolný Kubín |
46467271 | oprava asfaltovej strešnej krytiny na streche prístavby budovy úradu | 933,00 vrátane DPH |
2/2024 zo dňa 11.01.2024 | 05.02.2024 | 19.02.2024 | 5.2.2024 | |
| 1202440030 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky (Roman Janiga) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení | 4,94 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 18.03.2021 | 05.02.2024 | faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 06.02.2024 | 5.2.2024 | |
| 1202440042 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky (Ivan Požár) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení | 0,17 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 11.05.2020 | 15.02.2024 | faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 16.02.2024 | 15.2.2024 | |
| 1202440048 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | kontrola, čistenie a mazanie automatických posuvných dverí (vnútorných) | 48,00 vrátane DPH |
6/2024 zo dňa 08.02.2024 | 22.02.2024 | 28.02.2024 | 22.2.2024 | |
| 1202440040 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie január 2024 | 4309,60 vrátane DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov číslo zmluvy 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.07.2020 | 14.02.2024 | 19.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1202440034 | Bz-Soft, s. r. o. Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín |
36438171 | internet za 1/2024 | 80,00 bez DPH |
27185 zo dňa 30.01.2012 | 07.02.2024 | 19.02.2024 | 7.2.2024 | |
| 1202440035 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrická energia za 1/2024 | 5991,68 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 19667/2022-M_ODP, 108105/2022 zo dňa 19.12.2022, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. 471/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022, Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 07.02.2024 | 23.02.2024 | 7.2.2024 |