Február 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1032440067   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín  63,03€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    20.02.2024  22.02.2024  12.3.2024 
1032440054   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín  632,90€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    08.02.2024  15.02.2024  20.2.2024 
1032440064   Unitec Holding s.r.o
Pri trati 25A, 821 06 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014    16.02.2024  20.02.2024  20.2.2024 
1032440071   Digi Slovakia s.r.o
Rontgenová 26,851 01 Bratislava
35701722  satelit  12,10€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016    26.02.2024  27.02.2024  12.3.2024 
1032440048   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné  3918,64€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009    02.02.2024  05.02.2024  20.2.2024 
1032440069   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  2,40€ 
vrátane DPH
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    23.02.2024  23.02.2024  12.3.2024 
1032440057   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016    13.02.2024  15.02.2024  20.2.2024 
1032440051   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
36027146  za spoločné prevádzkové náklady  34,11€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy č. 310/103/2021    07.02.2024  09.02.2024  20.2.2024 
1032440068   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  nájomné  333,24€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    20.02.2024  22.02.2024  12.3.2024 
1032440050   Duo medical s.r.o
Hollého 2, 902 01 Pezinok
36355321  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    07.02.2024  09.02.2024  20.2.2024 
1032440072   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Kontrola klimatizačných systémov  200,16€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    27.02.2024  05.03.2024  12.3.2024 
1032440065   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  zimná údržba  153,34€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    19.02.2024  22.02.2024  20.2.2024 
1032440061   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa  449,96€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb komplexná správa objektov 16515/2020 - M- OSAP 41195/2022    14.02.2024  15.02.2024  20.2.2024 
1032440047   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  1839,17€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    02.02.2024  05.02.2024  20.2.2024 
1032440046   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  2510,40€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    02.02.2024  05.02.2024  20.2.2024 
1032440045   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody  1062,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    02.02.2024  05.02.2024  20.2.2024 
1032440044   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  757,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013    02.02.2024  05.02.2024  20.2.2024 
1032440060   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -12,98€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    14.02.2024  26.02.2024  20.2.2024 
1032440059   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -10,28€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    14.02.2024  26.02.2024  20.2.2024 
1032440056   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  16,80€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004    12.02.2024  14.02.2024  20.2.2024 
1032440053   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu U  2,08€ 
bez DPH
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180    08.02.2024  09.02.2024  20.2.2024 
1032440052   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  za spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 3 646,50€  0,00€ 
bez DPH
zmluva č.9 k zmluve o zabezpečení výplatných dávok okr.okruhu od 1.1.2023    07.02.2024  12.01.2024  20.2.2024 
1032440070   Pediatria Modra s.r.o
Vajanského 56, 900 01 Modra
36701629  zdravotný výkon  27,88€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    22.02.2024  27.02.2024  12.3.2024 
1032440062   Bartlová Andrea MUDr.
Na pasienku 6, 900 25 Chorvátsky Grob
36817414  zdrav. výkon  13,94€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    16.02.2024  20.02.2024  20.2.2024 
1032440058   Božíková Ághová Barbora
Jaskový rad č.79, 831 01 Bratislava 37
42354781  vyúčtovanie odmeny  85,74€ 
vrátane DPH
11ER/640/2007-50    13.02.2024  15.02.2024  20.2.2024 
1032440063   Szuly-Med s.r.o
Hlavná 978, 924 01 Galanta
43838529  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    15.02.2024  20.02.2024  20.2.2024 
1032440043   EVROFIN Int. spol. s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok  156,00€ 
vrátane DPH
  1/2024  01.02.2024  05.02.2024  20.2.2024 
1032440055   Hipcentrum s.r.o
Holubyho 41, 902 01 Pezinok
44705425  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    12.02.2024  14.02.2024  20.2.2024 
1032440066   Green Wave Recysling s.r.o
Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa
45539197  vyprázdnenie, skartácia obsahu bezpečnostných nádob  7,20€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb 407/103/2022 zo dňa 11.11.2022  2/2024  19.02.2024  22.02.2024  20.2.2024 
1032440049   Goldrein Plus s.r.o
Včelince 3
48070408  upratovanie  2336,32€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2022    05.02.2024  09.02.2024  20.2.2024 

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť