Február 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1432440046   AC s.r.o.
Gemerská 563., Brzotín 049 51
52889084  umytie vozidla BL677KU  21,98 
vrátane DPH
  11/2024 zo dňa 1.2.2024  06.02.2024  08.02.2024  14.3.2024 
1432440051   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 1/2024 Pleš.  367,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    07.02.2024  22.02.2024  14.3.2024 
1432440049   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 1/2024 E49  303,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    07.02.2024  22.02.2024  14.3.2024 
1432440050   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 1/2024 Š112  2745,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    07.02.2024  22.02.2024  14.3.2024 
1432440039   Urva Roland
Edelényska 10, Rožňava
51412314  spracovanie výkazu výmeru  100,00 
vrátane DPH
  2/2024 zo dňa 18.1.2024  31.01.2024  08.02.2024  14.3.2024 
1432440064   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom nebyt. priestorov 2/2024  203,14 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023    20.02.2024  28.02.2024  14.3.2024 
1432440065   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom garáží 2/2024  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017    20.02.2024  28.02.2024  14.3.2024 
1432440063   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  spotreba tepla 2/2024  1200,00 
vrátane DPH
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 1.4.2022, vrátane dodatku    20.02.2024  28.02.2024  14.3.2024 
1432400352   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  vyúčtovacia fa za rok 2023 - dobropis  -320,36 
vrátane DPH
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 1.4.2022,    22.01.2024  02.02.2024  14.3.2024 
1432440041   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  dodávka plynu 2/2024,Pleš.E.R.Saf.112,  2211,00 
vrátane DPH
Zmluva č.135/OVS/2023 zo dňa 28.4.2023    05.02.2024  06.02.2024  14.3.2024 
1432400117   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  vyúčtovanie plynu za rok 2023-dobropis  -7519,13 
vrátane DPH
Zmluva č.135/OVS/2023 zo dňa 28.4.2023    11.01.2024  06.02.2024  14.3.2024 
1432440069   FINAL – CD Bratislava spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  servis vozidla Hyundai  374,66 
vrátane DPH
97/OVS/2021 zo dňa 25.2.2021    27.02.2024  29.02.2024  14.3.2024 
1432440061   FINAL – CD Bratislava spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  Servis vozidla Peugeot  392,15 
vrátane DPH
97/OVS/2021 zo dňa 25.2.2021  15/2024 zo dňa 13.2.2024  19.02.2024  22.02.2024  14.3.2024 
1432440045   FINAL – CD Bratislava spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  Servis vozidla Škoda Octavia  1254,00 
vrátane DPH
97/OVS/2021 zo dňa 25.2.2021  7/2024 zo dňa 29.1.2024  05.02.2024  06.02.2024  14.3.2024 
1432440044   FINAL – CD Bratislava spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  Servis vozidla Škoda Fabia  175,20 
vrátane DPH
97/OVS/2021 zo dňa 25.2.2021  9/2024 zo dňa 29.1.2024  05.02.2024  06.02.2024  14.3.2024 
1432440042   Pedina s.r.o.
Nová 814., Dobšiná 049 25
45697558  zdravotné výkony 1/2024  20,91 
vrátane DPH
    05.02.2024  16.02.2024  14.3.2024 
1432440058   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  Poš.služby,Dob.,Pleš.1/2024  14,05 
vrátane DPH
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006    16.02.2024  22.02.2024  14.3.2024 
1432440052   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  spracovanie pošt.poukazu 1/2024  7,04 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    08.02.2024  22.02.2024  14.3.2024 
1432440040   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  storno na dodaji  1,00 
vrátane DPH
Zmluva č.456/2010, vrát.dodat., zabezpečenie výplaty dávok    05.02.2024  08.02.2024  14.3.2024 
1432440048   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  sprac.pošt.pouk.výpl.SD  6657,30 
vrátane DPH
Zmluva č.456/2010, vrát.dodat., zabezpečenie výplaty dávok    07.02.2024    14.3.2024 
1432440053   Lux Facility Management s.r.o.
Prešovská cesta 31., Košice 040 01
36579769  upratovanie 1/2024  1534,93 
vrátane DPH
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023    08.02.2024  20.02.2024  14.3.2024 
1432440055   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 1/2024  2036,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020    15.02.2024  22.02.2024  14.3.2024 
1432440056   PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok, Bratislava
35900831  Odborný seminár - infozákon  98,00 
vrátane DPH
  13/2024 zo dňa 6.2.2024  15.02.2024  22.02.2024  14.3.2024 
1432440043   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  hlasové služby 2/2024  54,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 9900174694 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 27.7.2021    05.02.2024  08.02.2024  14.3.2024 
1432440057   Janka Šmelková-ALTAIR
Jarková 342/11, Dobšiná
33449341  Výroba plastových tabúľ  90,00 
vrátane DPH
  14/2024 zo dňa 9.2.2024  15.02.2024  22.02.2024  14.3.2024 
1432440062   Obec Plešivec
Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11
00328642  popl.za kom.odpad 2024 - rozhodnutie č.71/2024  174,72 
vrátane DPH
    20.02.2024  21.02.2024  14.3.2024 
1432440071   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vyúčtovanie spotreby tepla 2023  2994,72 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    28.02.2024  29.02.2024  14.3.2024 
1432400668   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vodné,stočné 01/2024  30,13 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    05.02.2024  06.02.2024  14.3.2024 
1432400667   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  ohrev teplej vody 01/2024  20,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    05.02.2024  06.02.2024  14.3.2024 
1432400669   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  nájomné 01/2024  432,13 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022    05.02.2024  06.02.2024  14.3.2024 
1432400666   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  el. energia 01/2024  284,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    05.02.2024  06.02.2024  14.3.2024 
1432400665   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  spotreba tepla 01/2024  443,40 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    05.02.2024  06.02.2024  14.3.2024 
1432440070   Exekútorský úrad Rožňava
Akademika Hronca 3, Rožňava
31958095  trovy exekúcie  42,00 
vrátane DPH
    28.02.2024  29.02.2024  14.3.2024 
1432440066   Exekútorský úrad Rožňava
Akademika Hronca 3, Rožňava
31958095  trovy exekúcie  42,00 
vrátane DPH
    21.02.2024  22.02.2024  14.3.2024 
1432440067   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 2/2024 - I.  764,19 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    20.02.2024  29.02.2024  14.3.2024 
1432440047   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 1/2024 - II.  1135,99 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    06.02.2024  08.02.2024  14.3.2024 
1432440059   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12., Bratislava 812 66
00156621  prevádzkové náklady I/2024  2150,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022    16.02.2024  22.02.2024  14.3.2024 
1432400672   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov01/2024Š112  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV    05.02.2024  06.02.2024  14.3.2024 
1432400671   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov01/2024Š71  3,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV    05.02.2024  06.02.2024  14.3.2024 
1432400670   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov01/2024E49  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV    05.02.2024  06.02.2024  14.3.2024 

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť