Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Február 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432440067 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 2/2024 - I. | 764,19 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 20.02.2024 | 29.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432440047 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 1/2024 - II. | 1135,99 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 06.02.2024 | 08.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432400671 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov01/2024Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 05.02.2024 | 06.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432440064 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 2/2024 | 203,14 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023 | 20.02.2024 | 28.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432440065 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáží 2/2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 20.02.2024 | 28.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432400669 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 01/2024 | 432,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022 | 05.02.2024 | 06.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432440071 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vyúčtovanie spotreby tepla 2023 | 2994,72 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 28.02.2024 | 29.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432400668 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 01/2024 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 05.02.2024 | 06.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432400667 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 01/2024 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 05.02.2024 | 06.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432400666 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 01/2024 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 05.02.2024 | 06.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432400665 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba tepla 01/2024 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 05.02.2024 | 06.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432440040 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | storno na dodaji | 1,00 vrátane DPH |
Zmluva č.456/2010, vrát.dodat., zabezpečenie výplaty dávok | 05.02.2024 | 08.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432440048 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | sprac.pošt.pouk.výpl.SD | 6657,30 vrátane DPH |
Zmluva č.456/2010, vrát.dodat., zabezpečenie výplaty dávok | 07.02.2024 | 14.3.2024 | ||
| 1432440041 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | dodávka plynu 2/2024,Pleš.E.R.Saf.112, | 2211,00 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023 zo dňa 28.4.2023 | 05.02.2024 | 06.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432400117 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plynu za rok 2023-dobropis | -7519,13 vrátane DPH |
Zmluva č.135/OVS/2023 zo dňa 28.4.2023 | 11.01.2024 | 06.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432440043 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 2/2024 | 54,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 9900174694 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 27.7.2021 | 05.02.2024 | 08.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432440059 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzkové náklady I/2024 | 2150,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022 | 16.02.2024 | 22.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432440051 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 1/2024 Pleš. | 367,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.02.2024 | 22.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432440049 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 1/2024 E49 | 303,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.02.2024 | 22.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432440050 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 1/2024 Š112 | 2745,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.02.2024 | 22.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432440055 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 1/2024 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 | 15.02.2024 | 22.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432440053 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 1/2024 | 1534,93 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 08.02.2024 | 20.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432440058 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Poš.služby,Dob.,Pleš.1/2024 | 14,05 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 16.02.2024 | 22.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432440052 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 1/2024 | 7,04 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 08.02.2024 | 22.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432440063 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 2/2024 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 1.4.2022, vrátane dodatku | 20.02.2024 | 28.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432400352 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | vyúčtovacia fa za rok 2023 - dobropis | -320,36 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 1.4.2022, | 22.01.2024 | 02.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432400672 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov01/2024Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 05.02.2024 | 06.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432400670 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov01/2024E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 05.02.2024 | 06.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432440069 | FINAL – CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | servis vozidla Hyundai | 374,66 vrátane DPH |
97/OVS/2021 zo dňa 25.2.2021 | 27.02.2024 | 29.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432440061 | FINAL – CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | Servis vozidla Peugeot | 392,15 vrátane DPH |
97/OVS/2021 zo dňa 25.2.2021 | 15/2024 zo dňa 13.2.2024 | 19.02.2024 | 22.02.2024 | 14.3.2024 |
| 1432440045 | FINAL – CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | Servis vozidla Škoda Octavia | 1254,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 zo dňa 25.2.2021 | 7/2024 zo dňa 29.1.2024 | 05.02.2024 | 06.02.2024 | 14.3.2024 |
| 1432440044 | FINAL – CD Bratislava spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | Servis vozidla Škoda Fabia | 175,20 vrátane DPH |
97/OVS/2021 zo dňa 25.2.2021 | 9/2024 zo dňa 29.1.2024 | 05.02.2024 | 06.02.2024 | 14.3.2024 |
| 1432440070 | Exekútorský úrad Rožňava Akademika Hronca 3, Rožňava |
31958095 | trovy exekúcie | 42,00 vrátane DPH |
28.02.2024 | 29.02.2024 | 14.3.2024 | ||
| 1432440062 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | popl.za kom.odpad 2024 - rozhodnutie č.71/2024 | 174,72 vrátane DPH |
20.02.2024 | 21.02.2024 | 14.3.2024 | ||
| 1432440066 | Exekútorský úrad Rožňava Akademika Hronca 3, Rožňava |
31958095 | trovy exekúcie | 42,00 vrátane DPH |
21.02.2024 | 22.02.2024 | 14.3.2024 | ||
| 1432440057 | Janka Šmelková-ALTAIR Jarková 342/11, Dobšiná |
33449341 | Výroba plastových tabúľ | 90,00 vrátane DPH |
14/2024 zo dňa 9.2.2024 | 15.02.2024 | 22.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432440056 | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok, Bratislava |
35900831 | Odborný seminár - infozákon | 98,00 vrátane DPH |
13/2024 zo dňa 6.2.2024 | 15.02.2024 | 22.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432440042 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony 1/2024 | 20,91 vrátane DPH |
05.02.2024 | 16.02.2024 | 14.3.2024 | ||
| 1432440039 | Urva Roland Edelényska 10, Rožňava |
51412314 | spracovanie výkazu výmeru | 100,00 vrátane DPH |
2/2024 zo dňa 18.1.2024 | 31.01.2024 | 08.02.2024 | 14.3.2024 | |
| 1432440046 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie vozidla BL677KU | 21,98 vrátane DPH |
11/2024 zo dňa 1.2.2024 | 06.02.2024 | 08.02.2024 | 14.3.2024 |