Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Január 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172440038 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok rok 2024 DEKVS pracovisko Šurany č.79696 | 156 vrátane DPH |
licencia č. 79696 | frankovací stroj č. 79696 | 26.1.2024 | 02.02.2024 | 4.3.2024 |
| 1172440036 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok 2024 DEKVS pracovisko Šaľa č. 81903 | 156 vrátane DPH |
licencia č. 81903 | frankovací stroj č. 81903 | 25.1.2024 | 02.02.2024 | 4.3.2024 |
| 1172440037 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 16,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 5 | 25.1.2024 | 26.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 1172440035 | ALTECH KELCOM, s.r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
51005174 | nastavenie poplachového systému pracovisko Šurany | 37,85 vrátane DPH |
2/2024 | 25.1.2024 | 29.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 1172440034 | Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o. Rad 205, 94144 Hul |
48193216 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 69,70 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 25.1.2024 | 30.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 1172440032 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 6 | 24.1.2024 | 25.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 1172440031 | MUDr. Janák Peter, OPTPMEDIC a.r.o. Kamenný Most 377, 94358 Kamenný Most |
43860524 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 55,76 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 22.1.2024 | 30.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 1172440030 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 1/2024 pracovisko Štúrovo | 3041,55 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 19.1.2024 | 26.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 1172440029 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 1/2024 pracovisko Štúrovo | 1283,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 19.1.2024 | 26.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 1172440028 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 1/2024 | 109,16 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 18.1.2024 | 26.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 1172440026 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 91785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 12/2023 | 5404,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 16.1.2024 | 06.02.2024 | 4.3.2024 | |
| 1172440027 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 5,47 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5 | 16.1.2024 | 17.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 1172440025 | MUDr. Jóbová Adriana, s.r.o., všeobecný lekár pre dospelých Cyrilometódska 30, 94001 Nové Zámky |
35969971 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 69,70 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 15.1.2024 | 22.01.2024 | 14.2.2024 | |
| 1172440024 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 12/2023 | 1022,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 12.1.2024 | 14.02.2024 | 4.3.2024 | |
| 1172440023 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 12/2023 | 9,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 12.1.2024 | 14.02.2024 | 4.3.2024 | |
| 1172440020 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plyn 1.5.-31.12.2023 dobropis | -14109,50 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 135/OVS/2023 | 11.1.2024 | 06.02.2024 | 4.3.2024 | |
| 1172440022 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo 12/2023 pracovisko Šaľa | 3236,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 11.1.2024 | 22.01.2024 | 13.2.2024 | |
| 1172440021 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 12/2023 pracovisko Šaľa | 138,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 11.1.2024 | 22.01.2024 | 13.2.2024 | |
| 1172440119 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľava poštovného DEKVS 12/2023 pracovisko Šaľa č. 81903 | -3,12 bez DPH |
licencia č. 81903 | frankovací stroj č. 81903 | 10.1.2024 | 23.01.2024 | 13.2.2024 |
| 1172440018 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 12/2023 pracovisko Nové Zámky | 4578,88 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 8.1.2024 | 02.02.2024 | 4.3.2024 | |
| 1172440017 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 12/2023 pracovisko Šaľa | 1339,12 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 8.1.2024 | 02.02.2024 | 4.3.2024 | |
| 1172440016 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 12/2023 pracovisko Nové Zámky | 662,64 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 8.1.2024 | 02.02.2024 | 4.3.2024 | |
| 1172440015 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 12/2023 pracovisko Šurany | 992,80 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 8.1.2024 | 02.02.2024 | 4.3.2024 | |
| 1172440013 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 12/2023 | 6,88 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 8.1.2024 | 06.02.2024 | 4.3.2024 | |
| 1172440014 | Mestská poliklinika Šurany SNP 2, 94201 Šurany |
35606347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 vrátane DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 8.1.2024 | 22.01.2024 | 13.2.2024 | |
| 1172440012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PP na výplatu dávok 12/2023 | 6854,90 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010, dodatok č.9 | 5.1.2024 | 12.12.2023 | 13.2.2024 | |
| 1172440010 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefónne služby a internet 12/2023-1/2024 | 148,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 4.1.2024 | 11.01.2024 | 13.2.2024 | |
| 1172440009 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 12/2023 | 517,01 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 4.1.2024 | 11.01.2024 | 13.2.2024 | |
| 1172440008 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 1.1.-31.12.2023 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika | 79,27 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 4.1.2024 | 26.01.2024 | 13.2.2024 | |
| 1172440007 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 1.1.-31.12.2023 pracovisko Štúrovo | 79,27 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 4.1.2024 | 26.01.2024 | 13.2.2024 | |
| 1172440006 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovanie 12/2023 | 4438,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022 | 3.1.2024 | 26.01.2024 | 13.2.2024 | |
| 1172440005 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 18.5.-31.12.2023 pracovisko Šurany | 494,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046080, 233/117/2017 | 3.1.2024 | 16.01.2024 | 13.2.2024 | |
| 1172440004 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 14.6.-31.12.2023 pracovisko Nové Zámky | 2822,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046080, 232/117/2017 | 3.1.2024 | 16.01.2024 | 13.2.2024 | |
| 1172440003 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 9.6.-31.12.2023 pracovisko Nové Zámky M.R. Štefánika | 211,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046097, 234/117/2017 | 3.1.2024 | 16.01.2024 | 13.2.2024 | |
| 1172440002 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 3,65 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 2 | 3.1.2024 | 04.01.2024 | 13.2.2024 |